Категория:


Вопрос:


Здравствуйте! ТОО плательщики НДС. Мы оплачиваем за авиабилет 36015 тг. Они выставляют нам счет фактуру на 1700 тг. и счет накладную на 36015 тг. Как правильно сделать разноску по этой сумме в исходящих платежных поручениях полностью ставить 36015 или только 1700? и как оприходовать от них документы правильно. Что бы у нас все закрывалось.




Ответ:

В рассматриваемом случае, одна компания является турагентством, которое является посредником по реализации авиабилетов. Обычно...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад