Категория:


Вопрос:


Компания оплатила через тур оператора Трэвел проезд в командировку нашему сотруднику по безналичному расчету, перевозчик Темир Жолы является плательщикам НДС. Как правильно сделать проводки в 1С, а также мой вариант:

Оплата туроператора за проезд 10 000 тенге. Как мне правильно посадить проводки:

1) Оплата Трэвэл:

1610-1030-10000

2) ж/д билет темир жолы

7210-3310-8929

1421-3310 ндс 1071

3) Взаимозачет между счетами 3310-1610 -10 000




Ответ:

В рассматриваемом случае, одна компания является турагентством, которое является посредником по реализации железнодорожных би...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад