Категория:


Вопрос:


Здравствуйте! ТОО на ОУР, НДС.

Вопрос №1.

3310-1030 оплачены авиабилеты и гостиница в РК стороннему лицу (нерезидент Россия) приглашенному для проведения тренинга\мастер-класса в РК (банк. платежка в 1с).

7210-3310, 1421-3310 берем на вычет и НДС в зачет (поступление в 1С)

1610-3120, 7212-1610 начисляем ИПН у источника выплаты 20% сверху на сумму косвенных доходов, сам ИПН относим на невычет (Расчет налогов при получении услуг с привязкой к физическому лицу в 1С) 1610-3120 начисляем ИПН у источника выплаты 20% сверху на сумму косвенных доходов (Расчет налогов при получении услуг с привязкой к физическому лицу в 1С).

7212-1610 сам ИПН относим на невычет (ручная операция в 1С)

7212-3130 начисляем НДС 12% на сумму косвенных доходов+ИПН 20% (ручная операция в 1С).

Верны ли проводки, можно ли отнести на вычет затрату и взять НДС в зачет по расходам, есть ли в 1С документы для ИПН и НДС кроме ручных операций?

Вопрос №2.

Сторонним лицам (один гражданин РК, второй- нерезидент Россия) оплачены билеты и гостиница в Испании (поездка для ознакомления с товаром (специфика алкоголь) с условиями поставок и знакомство с поставщиками, тур для возможных инвесторов за счет ТОО). Затраты не вычет, облагаем сверху 20% ИПН, НДС не возникает т.к. за пределами РК, верно?




Ответ:

Ответ 1. В данном случае, речь идет о расходах, которые были оплачены за физическое лицо нерезидента, не являющегося сотрудником к...

Для полного доступа на сайт вам необходимо оформить подписку или авторизоваться:
Забыли пароль?
Также, для входа на сайт Вы можете воспользоваться бесплатным доступом
в течение трех дней




Назад