Вопрос-Ответ

Добрый день. Не могли бы подсказать, в 2022 ТОО РК оплатили 20 000 евро чехам за услуги по проектированию сооружения. Общая сумма договора по присвоенному УНК - 80 000 евро. Остаток суммы не оплачен, услуги не исполнены. В 2022 году ТОО РК была на учете по НДС , на данный момент на НДС не стоит. Пришла камералка по 101.04 за 1 кв 2022 года.

Вопрос: какие обязательства по налогам возникают у ТОО РК (НДС будет или нет? КПН за нерезидента ?) и можем ли мы в ответ на камералку сказать, что данный платеж был авансом и обязательства по уплате КПН и сдача отчетности возникает в этом году ( по истечении двух лет)?

Вопрос: Имеется ли ответственность у налогоплательщика за отсутствие сопоставления СНТ и ф 328,00 и какие последствия его отсутствия? Ситуация: при ввозе товара на территорию РК ТОО оформляет СНТ, и форму 328.00 , при этом код 8309909000 на дату сдачи обоих форм уже устарел, но ИС ЭСФ его пропускает и мы все благополучно сдаем. в ноябре получаем извещение об ошибках ФЛК "Ошибки выявленные при приеме сведений из заявлений в налоговых органах государств членов ЕАЭС." ДГД по ЗКО рекомендует просто пересдать ф328.00, которая сразу же аннулирует сопоставление с СНТ. При таком раскладе. когда форма 328.00, и СНТ имеют разные коды сопоставление выполнить не возможно, срок исправления СНТ тоже истек.

ИП на упрощенке, подало заявление на переход на розничный налог 30.08.2024, но доход на тот момент был 83 000 000, превышение оборота по НДС возникло 14.08.2024 г. Грозит ли нам постановка на НДС? Или мы правильно перешли на розницу? Ведь мы подали заявление на переход - 30.08, а на НДС должны были подать до 13.09, то есть после перехода на розничный налог постановка на НДС уже невозможна.

Ситуация: компания приобрела земельный участок и осуществила ее ввод в 2022 году. В текущем налоговом периоде (2024 год) компания планирует осуществить снос ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ на территории данного зем участка, что повлечет дополнительные затраты (услуги демонтажа, транспортные услуги). Правомерно ли компании производит увеличение стоимости земли на стоимость сноса временных сооружений? В случае если, Компаний решит реализовать земельный участок в будущем имеет ли компания право включить в первоначальную стоимость (понятие первоначальной стоимости с/но ст 228 НК РК) стоимость сноса временных сооружений (произведенные после ввода в эксплуатации зем участка)?

В ТОО "А" на ОУР плательщик НДС вид деятельности Логистика, Строительство, имеется сотрудник, должность по штатному расписанию Начальник отдела логистики. Вступает в другое ТОО "Б" на ОУР плательщик НДС вид деятельности Логистика, как один из учредителей.

Может ли сотрудник имея управляющую должностью в ТОО "А" быть учредителем в ТОО "Б" ? какие риски влечет за собой это ?

А также другой учредитель имеет ИП на УСН режиме плательщик НДС вид деятельности логистика, аренда офисных помещений, какие риски могут возникнуть у него, если по сути ИП оказывает услуги аренды(сдает в аренду офисное помещение) ТОО "Б", во избежание признании аффилированных компаний?

Может ли ИП работать в УСН? Какие возникают обязательства, и риски у всех участников?

Здравствуйте, заключен договор с нерезидентом 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: - оказать услуги по обработке информации для сайта (далее - Услуги) и предоставлению в распоряжение ЗАКАЗЧИКА результатов обработки этой информации. приложение №1 Оказание услуг грузополучателям по включению Заказчика в автоматизированную систему поиска, слежения, контроля за ремонтами вагонов (услуга) Автоматизированная обработка и предоставление информации об операциях с вагонами на инфраструктуре жд дороги (по заранее определенному списку номеров вагонов):

ВОПРОС : Правильно ли применяем ,что услуга относится к прочим услугам статья 644п34 согласно статьи1 пп1) услуги по обработке информации - услуги по осуществлению сбора и обобщению информации, систематизации информационных массивов (данных) и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации; ставка 20% Здесь не возникает ли РИСКОВ, что налоговая признает Роялти? Прошу детально со ссылкой пояснение какой ВИД дохода будет, чтоб исключить риск доначисления.

Оплатили пеню по ОПВ, т.к. в КН по лицевому счету вышла недоимка при сдаче 200.00 формы. Пеню оплатили сразу. На следующий день по лицевому вышла переплата по пене, налоговики никак это объяснить не могут. Что теперь можно сделать?

Здравствуйте. Покупателю по гос.закупу реализован товар. За товар покупатель не рассчитался. Суд присудил покупателю выплатить сумму долга и госуд.пошлины. Сумму гос.пошлины мы отнесли на вычеты. Правильно понимаем, что сумму гос.пошлины надо поставить на доходы в налоговом учете?

Компания-резидент, участник МФЦА, согласно внутренней политике компания выплачивает сотруднику доплату к обычной базовой ставке за периоды больничного отпуска, но не более чем за 10 (десять) рабочих дней в календарном году, при условии предоставления действующего больничного листа в HR. сотрудник находился на больничном в период с 14-21 ноября (6 рабочих дней). Вопрос: как правильно произвести расчет заработной платы и больничного.

Добрый день! Ситуация: У нас были взаиморасчеты с компанией из РФ, контракт заключен в долларах. Согласно контракта оплата поступила в рублях в 2 транша Вопрос: Какими проводками закрыть данные взаиморасчеты?

Физлицо покупает поддержанные автомобили и перепродает далее физлицу. В месяц по 3-4 машины на перепродажу. Продавец при покупки оформляет на себя, а после продает покупателю. У продавца авто имеется ИП.

1. Как реализовывать б/у автомобили как физлицо или как ИП?

2. Какой отчет необходимо сдавать продавцу?

3. Продавец покупает б/у авто за 5 000 000, а продает по каспи голд за 1 000 тенге. То есть снижает на столько. Но разницу получает на руки. Но фактически по документам цена продажи авто 1 000 тенге. Как будет правильно и законно отразить в отчетах, если необходимо сдавать.

Добрый день, ИП под названием А на упрощенке сдает в аренду помещения в штате 1 бухгалтер и сам ИП, другое ИП под названием В на розничном налоге арендует эти помещения, под кофейни, кондитерский и кулинарный цех, имеет штат порядка 180 человек. Будет ли это считаться дроблением бизнеса? и какой порог все таки оставили для розничного налогообложения на 2025 год и является ли этот вид налогообложения бессрочным?

Добрый день !ТОО ,общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, вид деятельности: ремонт и продажа запчастей на спецтехнику. Купили погрузчики на продажу в мае, июне и сентябре 2024г. Руководитель просит перевести данные погрузчики в основные средства и в дальнейшем использовать для аренды и собственных нужд. Опишите, пожалуйста, как правильно сделать все оформления в 1С. А также постановку на регистрационный учет в госорганах (для получения техпаспорта и госномера). Имеются договора купли продажи и акты приема -передачи. Также проинформируйте по отчетности, которую необходимо будет предоставлять.

Ситуация: Наш заказчик (клиент) ТОО БСК является участником договора совместной деятельности (консорциум) и попросили выставить им ЭСФ и указать трех участников с долями 100% (ТОО БСК) и 0% за других. Но если мы в ЭАВР клиенту в разделе получатель не поставим галочку "Участник совместной деятельности" то в ЭСФ он не дает заполнить участников совместной деятельности и указывает только одного получателя. Так как идет привязка с ЭАВР. Когда в ЭАВР реквизитах получателя ставишь галочку в категории "Участник совместной деятельности", далее он просит заполнить "Документ, определяющий поверенного (оператора)".

Вопрос: Что это за документ? Какие данные мы должны запросить у нашего клиента (заказчика)? Есть договор с заказчиком №100/2/1 от _________г. Но система не пропускает слэш (дробь /) А сеть консорциальное соглашение от 10.06.2024 (Без номера договора). У нас нету поверенного, каждый из участников своему поставщику платит отдельно и 100% получатели

Добрый день! ИП был на УР, после превышения порога для постановки на учет по НДС был переведен на СНР розничного налога. С 01.11.2024 г. ИП является плательщиком розничного налога. 26.11.2024 бухгалтер подает налоговое заявление о регистрационном учете по НДС и в тот же день ИП получает Свидетельство о постановке на учет по НДС. Возникает ли в этом случае у ИП обязательство по начислению НДС и сдаче ФНО 300.00? Возможно ли отозвать электронное заявление о регистрационном учете по НДС?

Добрый день! Сотрудник компании улетает в командировку за границу РК. Вылет из РК 28.11.24 в 09:55, прилёт в Стамбул 28.11.24 в 14:35. Прошу объяснить по какой ставке рассчитывать суточные за 28.11.24, по ставке в пределах РК или за пределами РК? При расчете отталкиваться от времени прилёта? т.е. из 24 часов сотрудник в этот день проведет 9 часов за границей РК, и поэтому 28.11.24 будет рассчитано по ставке суточных как в пределах РК?

Здравствуйте! Компании банк выплатил проценты с депозита юридических лиц. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно отразить в учете выплату процентов с депозита. Банк предоставил справку об удержании подоходного налога.

Сотрудник работает одновременно сразу в нескольких местах: в нашем ТОО (ОУР, плательщик НДС, основное его место работы), в др ТОО (ОУР, плательщик НДС, числится штатным сотрудником, регулярно получает зп с соответствующими налогами и отчислениями), кроме того имеет свое действующее ИП. Вопрос: Как правильно отразить в трудовой книжке все записи о ходе его труд деятельности, в том числе и по ИП? Напишите пожалуйста образец записи приема, увольнения, какая статья и т.д.

Здравствуйте. Контрагент оплатил за товар 31.10.21, товар по счету не забрал, затем оплатил 09.11.21 и забрал товар 10.11.21. Договора нет. С какой даты считать срок исковой давности с 31.10.21 или с 10.11.21?

ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрела новую автомашину в салоне (частный бизнес).

вопросы:

1. Согласно статье 274 компания имеет право применить преференцию по фиксированным активам и взять на вычеты по КПНу в текущем периоде стоимость машины за вычетом НДС?

2. Если в течение 4-х лет компания несёт расходы на ремонты (текущие и капитальные), стоимость таких ремонтов можно сразу напрямую относить на вычеты по КПНу в отчётом периоде, не наращивая остаточную стоимость машины как при капитальном ремонте (и списание через амортизацию)?