Как отразить туристические услуги у оператора?

ТОО общеустановленный режим не плательщик ндс, оказывает услуги в области туризма( круизы). Мы являемся туроператорами. Наш поставщик нерезидент компания EGYPT CRUISE и мы агенты, где в договоре с ними прописано ,что платой за выполнение обязательств поверенного Агента является комиссионное вознаграждение, исчисляемое как разница м/у ценой продажи услуг и их нетто стоимостью. Далее мы продаем свои услуги турагентам, где в договоре прописано что туроператор осуществляет формирование туристического продукта , а турагент за вознаграждение осуществляет его продвижение. В данный момент я выставляю эсф турагентам и ставлю галочку , что я комиссионер, я ведь покупаю у нерезидента и перепродаю и работаю за комиссию. Но турагент утверждает , что в эсф я должна поставить галочку комитент и они комиссионер, тогда я как то по другому должна вести учет. Сейчас я делаю реализацию на сумму которую мне оплатил турагент и сажу часть на 1274 и на нерезидента и часть вознаграждения на 6010. Ранее задавала вопрос, но так понимаю что ведение учета не верно, тк когда в реализации прописываю вознаграждение, то агент мне тут же отправляет эсф на сумму вознаграждения. Хотя оказывается это правильно, просто видимо мне не надо там прописывать отдельную строчку и директор в шоке , что нам шлют эсф. Прикрепила договора для точного ответа, с поставщиком и покупателем.Вопрос. Как правильно я должна вести учет? Или мне надо садить от нерезидента поступление и в эсф прописывать что я комитент и турагент комиссионер? Напишите пожалуйста проводки как должно все закрываться? В счете турагенту я не выставляю комиссию, значит я должна выписать эсф чисто на сумму тура и оплаты без всякого вознаграждения и поставить галочку что турагент комиссионер? А я тогда кто??? Я же тоже работаю за комисиию, какую галочку мне ставить в эсф тоже комиссионер? Как садить взаиморасчеты с нерезидентом ?(проводки)