О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 472 "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 "Бюджетного кодекса Республики Казахстан" от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 472 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-176, опубликованное 10 января 2012 года в газете "Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 19321657,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12527854,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 50694,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 351700,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6391409,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21558651,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 226000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 226000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 4150,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 4150,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2467144,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2467144,8 тысяч тенге.";
пункт 3-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 54499,8 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 16450,1 тысяч тенге.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2019,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 46672,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 59754,0 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг в сумме 6880,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 13994,0 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 94058,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 1324,0 тысячи тенге;
на оказание жилищной помощи в сумме 15905,0 тысяч тенге.";
пункты 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах в сумме 9003,0 тысячи тенге;
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума в сумме 42657,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 30200,0 тысяч тенге;
на текущее содержание улиц и мест общего пользования города 100000,0 тысяч тенге;
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 97360,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 206464,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 444487,0 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 263362,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1209069,0 тысяч тенге.
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 138318,8 тысяч тенге.";
приложение 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 20
А. Уралбаева
Секретарь Костанайского городского маслихата
Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
_______________ Р. Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
_______________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 17 мая 2012 года № 45
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 19321657 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 12527854 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6175500 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6175500 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4436400 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4436400 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1360500 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 737000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 162500 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 461000 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 403300 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 131000 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40500 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 195800 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 36000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 152154 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 152154 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 50694 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 33446 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 7248 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 7248 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 351700 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 206700 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 195000 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 6391409 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6391409 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6391409 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 21558651,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 254629,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 165083,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15625,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15625,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 149458,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110157,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 39301 | |||
2 | Финансовая деятельность | 70217,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 70217,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 32557,6 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 30987,3 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 2037 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1686 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 19328,3 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19328,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 19328,3 | |||
02 | Оборона | 22058 | |||
1 | Военные нужды | 20058 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20058 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20058 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 19512 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 19512 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19512 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 19512 | |||
04 | Образование | 5355747,7 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1227806 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1227806 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1216901 | |||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета | 10905 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3880716,1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3880716,1 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 3527708,1 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 268531 | |||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1324 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета | 83153 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 247225,6 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 144025,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24155,6 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 48019 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 6297 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 59754 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 5800 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 103200 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 103200 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 551252,2 | |||
2 | Социальная помощь | 483788,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 483788,6 | |||
002 | Программа занятости | 81052 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32500 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 66439 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 63310,6 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 23424 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 67463,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 67463,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 66463,6 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7107523,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4211435,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 58218 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 2000 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9561 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4000 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 42657 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4144339,8 | |||
003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 780510 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1097538 | |||
019 | Строительство жилья | 2266291,8 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8877,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 8166,9 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 711 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2332803 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2279059 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 43145 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 14700 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1388570 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 832644 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 53744 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 53744 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 563285 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 563285 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79621 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32500 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 449164 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 330754,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 97957 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97957 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 | |||
2 | Спорт | 68276 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 68276 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 60000 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4472 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3804 | |||
3 | Информационное пространство | 130357,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 95957,3 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 93324,3 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2633 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34400 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32262 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2138 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 34163,9 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 12159,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11909,3 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10527,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8237,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11477,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11227,3 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 684942 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 684942 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 418682 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 418682 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 266260 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 266260 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 41565,6 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18064,3 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 18064,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 12144,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1640 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4280 | |||
6 | Земельные отношения | 21482,3 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21482,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18603,8 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428,5 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2019 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 2019 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2019 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 70791,9 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 70791,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 28915,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 28215,6 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41876,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31221,3 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10000 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 655 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2440410,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2440410,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2440410,1 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1209069 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1231341,1 | |||
13 | Прочие | 199054,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12503,3 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12503,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 12203,3 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | |||
9 | Прочие | 186551,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 138318,8 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 138318,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48232,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 47346,6 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 886 | |||
15 | Трансферты | 4480409,9 | |||
1 | Трансферты | 4480409,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4480409,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70949,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 4407329 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 226000 | ||||
Бюджетные кредиты | 226000 | ||||
13 | Прочие | 226000 | |||
9 | Прочие | 226000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 226000 | |||
039 | Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум | 226000 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 4150 | ||||
Приобретение финансовых активов | 4150 | ||||
13 | Прочие | 4150 | |||
9 | Прочие | 4150 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 4150 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4150 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2467144,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2467144,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 17 мая 2012 года № 45
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Бюджет города Костаная на 2013 год
Категория | Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 15617062 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 12441854 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6134000 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6134000 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4260000 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4260000 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1432000 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 750000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 173000 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 509000 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 411800 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 126000 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42000 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 203800 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 204054 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 204054 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 49446 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 33446 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 438780 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 155870 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 144170 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 2686982 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2686982 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2686982 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 16199152 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 209381 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127278 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15776 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15776 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 111502 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1909 | |||
2 | Финансовая деятельность | 63003 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63003 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29603 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 31509 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 150 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1241 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 19100 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19100 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18500 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
02 | Оборона | 17227 | |||
1 | Военные нужды | 17227 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17227 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17227 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 17668 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 | |||
04 | Образование | 5205863 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3552319 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3552319 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 3302056 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 250263 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 585650 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 85650 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500000 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 500000 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 469586 | |||
2 | Социальная помощь | 404197 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404197 | |||
002 | Программа занятости | 26750 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32500 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 71534 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 56350 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65389 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65389 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63389 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2962738 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1911463 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17902 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 8000 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1885512 | |||
003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 370284 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 651228 | |||
019 | Строительство жилья | 864000 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8049 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7899 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 536469 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 522434 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28725 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15600 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 329444 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | 148665 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14035 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14035 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 514806 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308915 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 97957 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 97957 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 | |||
2 | Спорт | 69357 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4785 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 | |||
3 | Информационное пространство | 109238 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74820 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72003 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2817 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32363 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10611 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10311 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10563 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7973 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11189 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11039 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73936 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 73936 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63702 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 63702 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10234 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 10234 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37041 | |||
1 | Сельское хозяйство | 16802 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 16802 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11772 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 | |||
6 | Земельные отношения | 20239 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20239 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17162 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25235 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24785 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30206 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29756 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1603659 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1603659 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1603659 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 691290 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 912369 | |||
13 | Прочие | 174679 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12080 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12080 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11580 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
9 | Прочие | 162599 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42612 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42012 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
15 | Трансферты | 5063018 | |||
1 | Трансферты | 5063018 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5063018 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 5060887 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) | -582090 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 582090 |