О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2011 года № 475 "О бюджете города Лисаковска на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 475 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-4-196, опубликовано 19, 26 января, 2 февраля 2012 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2507717,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1815462,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 17521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 13986,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 660748,7 тысяч тенге;
2) затраты – 2616383,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 50000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -170665,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 170665,8 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8994,0 тысячи тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194,0 тысячи тенге,
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 800,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 2310,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 12006,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 4810,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 898,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 14544,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в сумме 1324,0 тысячи тенге;
на реализацию Программы занятости 2020 в сумме 22316,0 тысяч тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 8992,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 7749,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме 5575,0 тысяч тенге;
на оказание жилищной помощи в сумме 3519,0 тысяч тенге;
на решение вопросов обустройства моногородов в сумме 159409,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель V сессии маслихата
Г. Будкевич
Секретарь городского маслихата
Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности начальника
государственного учреждения "Отдел
экономики и бюджетного планирования
акимата города Лисаковска"
__________________ Ш. Бекмухамедова
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 июля 2012 года
№ 45
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 475
Бюджет города Лисаковска на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 2507717,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 1815462,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 629354,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 629354,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 458776,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 458776,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 208759,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 128944,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 16795,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 63020,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 513609,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 314715,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 187328,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11566,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4964,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 4964,0 |
2 | Неналоговые поступления | 17521,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 17271,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2100,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10171,0 |
2 | 01 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 5000,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 250,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 250,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13986,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9986,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9986,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4000,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 2500,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 1500,0 |
4 | Поступления трансфертов | 660748,7 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 660748,7 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 660748,7 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 2616383,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 133114,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89641,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13606,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13606,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52830,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 52830,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23205,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23025,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 180,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 27740,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27740,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18980,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1906,0 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 1716,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1288,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 3850,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 15733,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15733,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 15573,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 160,0 | |||
02 | Оборона | 3462,0 | |||
1 | Военные нужды | 3462,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3462,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3462,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4990,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 4990,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4990,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4990,0 | |||
04 | Образование | 1102963,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 236216,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10231,0 | |||
004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 10138,0 | |||
025 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини -центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 93,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 225985,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 223576,0 | |||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 2409,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 708808,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 708808,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 597303,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 98139,0 | |||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1324,0 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 12042,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 157939,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 127193,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 8865,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 8748,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1670,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 4595,0 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 12006,0 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 800,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 90509,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30746,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 30746,0 | |||
05 | Здравоохранение | 81,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 81,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 81,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 81,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 131119,0 | |||
2 | Социальная помощь | 99658,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 99658,0 | |||
002 | Программа занятости | 31710,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2000,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 19144,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9970,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 130,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10585,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 9448,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2726,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 4953,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 8992,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 31461,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 31461,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31214,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 155,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 92,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 470027,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 199132,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3140,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2650,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 490,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 192287,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 67471,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 124816,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 3705,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 3547,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 158,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 169719,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2331,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2331,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 167388,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 167388,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 101176,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6728,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3421,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2365,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 942,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85071,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10766,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18448,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 151,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55706,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9377,0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 9377,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 129867,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38217,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7094,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7094,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 31123,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 31123,0 | |||
2 | Спорт | 14460,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 14460,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4560,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3410,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6490,0 | |||
3 | Информационное пространство | 50091,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28820,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 25499,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3321,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21271,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 3968,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 17303,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 27099,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 12276,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5663,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6613,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8854,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6498,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2356,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5969,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5969,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 19270,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 19270,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19270,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 19270,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17157,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 9579,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 9579,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 6654,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1925,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 6680,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6680,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 6680,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 898,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 898,0 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 898,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14576,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14576,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8473,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 8473,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6103,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6103,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 124419,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 124419,7 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3434,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3434,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 120985,7 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 73481,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 47504,0 | |||
13 | Прочие | 185177,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6177,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6177,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5713,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 464,0 | |||
9 | Прочие | 179000,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 174000,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8929,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 162,0 | |||
044 | Проведение мероприятий по решению вопросов обустройства моногородов | 159409,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5500,0 | |||
15 | Трансферты | 280160,8 | |||
1 | Трансферты | 280160,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 280160,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6893,8 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 271118,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2149,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 50000,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 50000,0 | ||||
13 | Прочие | 50000,0 | |||
9 | Прочие | 50000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50000,0 | |||
039 | Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум | 50000,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 12000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 12000,0 | ||||
13 | Прочие | 12000,0 | |||
9 | Прочие | 12000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 12000,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -170665,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 170665,8 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 26 июля 2012 года
№ 45
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 475
Бюджет города Лисаковска на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 2316379,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1850041,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 644216,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 644216,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 502650,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 502650,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 206105,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 128844,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 9831,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 67430,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 489330,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 281589,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 193628,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14113,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7740,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 7740,0 |
2 | Неналоговые поступления | 10812,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 9812,0 | |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9812,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 1000,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1000,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27000,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 24000,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 24000,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3000,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 2000,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 1000,0 |
4 | Поступления трансфертов | 428526,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 428526,0 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 428526,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 2304379,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 126355,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89855,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13945,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13945,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52832,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 52832,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23078,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23078,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 20564,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 20564,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19564,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1000,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 15936,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15936,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 15936,0 | |||
02 | Оборона | 3606,0 | |||
1 | Военные нужды | 3606,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3606,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3606,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность | 749,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 749,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 749,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 749,0 | |||
04 | Образование | 1045228,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 230956,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10272,0 | |||
004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения | 10272,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 220684,0 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 220684,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 793907,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 793907,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 698835,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 95072,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 20365,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 20365,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9140,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9426,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1799,0 | |||
05 | Здравоохранение | 87,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 87,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 87,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 87,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 113486,0 | |||
2 | Социальная помощь | 80781,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 80781,0 | |||
002 | Программа занятости | 22468,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 5725,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 17617,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9962,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 942,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10554,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 4148,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 4113,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5252,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 32705,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 32705,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32530,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 175,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 390224,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 276035,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2945,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2945,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 273090,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры | 273090,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 15112,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15112,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2512,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99077,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7163,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3686,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2549,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 928,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 91914,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15990,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19878,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 345,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 55701,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 124329,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 37880,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7257,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7257,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30623,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 30623,0 | |||
2 | Спорт | 15012,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15012,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4560,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3459,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6993,0 | |||
3 | Информационное пространство | 50653,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 27622,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 26848,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 774,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23031,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4376,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 18655,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 20784,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5978,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5978,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8774,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6558,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2216,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6032,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6032,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 123034,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 123034,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 123034,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 123034,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17877,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11377,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 11377,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 7166,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2726,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1485,0 | |||
6 | Земельные отношения | 6500,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6500,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 6500,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14869,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14869,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8629,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 8629,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6240,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 73037,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 73037,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3700,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69337,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 15602,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 53735,0 | |||
13 | Прочие | 24782,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6193,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6193,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5692,0 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 501,0 | |||
9 | Прочие | 18589,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9656,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9656,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8933,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8933,0 | |||
15 | Трансферты | 246716,0 | |||
1 | Трансферты | 246716,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 246716,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 244567,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2149,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 12000,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 12000,0 | ||||
13 | Прочие | 12000,0 | |||
9 | Прочие | 12000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 12000,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |