О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 472 "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 106 "Бюджетного кодекса Республики Казахстан" от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 472 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-176, опубликованное 10 января 2012 года в газете "Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 20129869,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13170881,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 57667,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 351700,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6549621,5 тысяч тенге;
2) затраты – 22358164,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 226000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 226000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12850,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 12850,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2467144,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2467144,8 тысяч тенге.";
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 190554,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 11
С. Сотников
Секретарь Костанайского городского маслихата
Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
_______ Р. Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
_______ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 6 ноября 2012 года
№ 83
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 472
Бюджет города Костаная на 2012 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I.Доходы | 20129869,5 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 13170881 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6524500 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6524500 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4663862 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4663862 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1426161 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 800000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 141000 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 485161 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400600 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 130500 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38500 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 195600 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 36000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 155758 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 155758 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 57667 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 28254 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2254 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 26000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 351700 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 206700 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 195000 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 6549621,5 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6549621,5 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6549621,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 22358164,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 271108,8 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 178230,1 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21432,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15775,3 | ||||
003 | Капитальные расходы государст- венного органа | 5657 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 156797,8 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 117241 | ||||
003 | Капитальные расходы государст- венного органа | 39556,8 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 73722,4 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73722,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государст- венной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 33017,4 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 | ||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 33612 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятель- ность и регулирование споров связанных с этим | 2287 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1416 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 890 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 19156,3 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19156,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государст- венной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18517,3 | ||||
004 | Капитальные расходы государст- венного органа | 639 | ||||
02 | Оборона | 27558 | ||||
1 | Военные нужды | 26558 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26558 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26558 | ||||
2 | Организация работы по чрезвы- чайным ситуациям | 1000 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1000 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность | 23320,3 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 23320,3 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23320,3 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 23320,3 | ||||
04 | Образование | 5316241,9 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1162337 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1162337 | ||||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1104760 | ||||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 10905 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 46672 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3516379,9 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3516379,9 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 3160449,9 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 271453 | ||||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1324 | ||||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 83153 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 637525 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 632325 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 24755,6 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 48019 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 6297 | ||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 59122 | ||||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 7400 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государствен- ных учреждений и организаций | 486731,4 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5200 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 5200 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 546006,1 | ||||
2 | Социальная помощь | 478138,5 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 478138,5 | ||||
002 | Программа занятости | 89052 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 22600 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 66439 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2382 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 64533,5 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11800 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалис- тами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 23424 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 67867,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 67867,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 67367,6 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7390205,3 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 4210657,7 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 53066 | ||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 961,3 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7570,5 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1877,2 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 42657 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4144339,8 | ||||
003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 781026 | ||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры | 1097538 | ||||
019 | Строительство жилья | 2265775,8 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 13251,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 8006,9 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5245 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 2464662,1 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2410918,1 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 57081 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1521193,1 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения | 832644 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 53744 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 53744 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 714885,5 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 714885,5 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 97599 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 46158,7 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1873,3 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 569254,5 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 352019,3 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 92364 | ||||
455 | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 92364 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 92364 | ||||
2 | Спорт | 85273,7 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85273,7 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 76997,7 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4472 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3804 | ||||
3 | Информационное пространство | 113641,7 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76323,7 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 73886,7 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2437 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37318 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32262 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 5056 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 60739,9 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 38370,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11611,3 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26509 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10827,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8237,3 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11542,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11142,3 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 684894,8 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 684894,8 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 418634,8 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 418634,8 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 266260 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 266260 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42922,1 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 21022,8 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2000 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 2000 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 19022,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 12402,8 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2340 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4280 | ||||
6 | Земельные отношения | 19880,3 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 19880,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 19333,7 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 546,6 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2019 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 2019 | ||||
013 | Проведение противоэпизо- отических мероприятий | 2019 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 70091,9 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 70091,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 28215,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 27515,6 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 41876,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31221,3 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10000 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 655 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2818669 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2818669 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2818669 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1211569 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1607100 | ||||
13 | Прочие | 334542,3 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12503,3 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12503,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 12053,3 | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
9 | Прочие | 322039 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 190554,3 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 190554,3 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 131484,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 46717,4 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 9622 | ||||
020 | Создание информационных систем | 19945,3 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 55200 | ||||
14 | Обслуживание долга | 174,6 | ||||
1 | Обслуживание долга | 174,6 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 174,6 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 174,6 | ||||
15 | Трансферты | 4480409,9 | ||||
1 | Трансферты | 4480409,9 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4480409,9 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70949,9 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 4407329 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 226000 | |||||
Бюджетные кредиты | 226000 | |||||
13 | Прочие | 226000 | ||||
9 | Прочие | 226000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 226000 | ||||
039 | Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум | 226000 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 12850 | |||||
Приобретение финансовых активов | 12850 | |||||
13 | Прочие | 12850 | ||||
9 | Прочие | 12850 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8700 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 8700 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 4150 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4150 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2467144,8 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2467144,8 |