О бюджете города Костаная на 2012-2014 годы
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Костаная на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 20239312,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13170881,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 57667,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 351700,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6659064,6 тысяч тенге;
2) затраты – 22467607,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12850,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 12850,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2241144,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2241144,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2012 год в сумме 4407329,0 тысяч тенге.
3. Принять к сведению, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города составляет 0.
3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 54499,8 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 16450,1 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением маслихата города Костаная Костанайской области от 14.02.2012 № 14; в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 17.05.2012 № 45 (вводится в действие с 01.01.2012).
4. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2019,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 106816,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 58731,0 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг в сумме 6880,0 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы в сумме 15487,0 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 94058,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" в сумме 879,0 тысяч тенге;
на оказание жилищной помощи в сумме 1005,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
5. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы занятости 2020, в том числе целевых текущих трансфертов:
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 32932,0 тысячи тенге;
на обеспечение центров занятости населения в сумме 23424,0 тысячи тенге;
на молодежную практику в сумме 21370,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на развитие на проектирование, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1105684,0 тысяч тенге;
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 623150,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 679924,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 848083,0 тысячи тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 420580,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
7. Уменьшить кредиты, полученные из республиканского бюджета на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума на 2012 год в сумме 226000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
8. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета на строительство жилья в сумме 1182000,0 тысяч тенге.
9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы организаций образования в сумме 4200,0 тысяч тенге;
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах в сумме 6792,2 тысячи тенге;
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиума в сумме 42657,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 30200,0 тысяч тенге;
на текущее содержание улиц и мест общего пользования города 224957,6 тысяч тенге;
на устранение недоделок по зданию аквапарка ГККП "Бассейн акимата города Костаная" в сумме 6997,7 тысяч тенге;
на приобретение машины по пересадке деревьев в городе Костанай в сумме 25000,0 тысяч тенге;
на содержание объектов культуры в сумме 3376,0 тысяч тенге;
на содержание объектов коммунальной собственности и благоустройство города в сумме 40000,0 тысяч тенге;
на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 76829,0 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 205386,0 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 526562,1 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 234040,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1191045,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 190554,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 06.11.2012 № 83 (вводится в действие с 01.01.2012).
11. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии, депутат
по избирательному округу № 1
по избирательному округу № 1
А. Дудин
Секретарь
городского маслихата
городского маслихата
Г. Уралова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
____________ Р. Айткужинова
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Костаная"
______________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Приложение 1
к решению маслихата
от 4 декабря 2012 года № 89
Бюджет города Костаная на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 04.12.2012 № 89 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 20239312,6 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 13170881 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6524500 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6524500 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4663862 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4663862 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1426161 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 800000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 141000 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 485161 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400600 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 130500 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38500 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 195600 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 36000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 155758 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 155758 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 57667 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 28254 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2254 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 26000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 26413 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 351700 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 145000 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 206700 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 195000 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 6659064,6 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6659064,6 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 6659064,6 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Приложение 2
к решению маслихата
от 25 июля 2012 года № 61
Бюджет города Костаная на 2013 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата города Костанай Костанайской области от 25.07.2012 № 61 (вводится в действие с 1 января 2012 года).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 16292729 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 12691854 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6384000 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6384000 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4260000 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4260000 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1432000 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 750000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 173000 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 509000 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 411800 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 126000 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42000 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 203800 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 204054 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 204054 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 49446 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 33446 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 30000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 438780 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 282910 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 155870 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 144170 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 3112649 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3112649 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3112649 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 16874819 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 209381 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127278 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15776 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15776 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 111502 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1909 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 63003 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63003 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29603 | ||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 31509 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 150 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1241 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 19100 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19100 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18500 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
02 | Оборона | 17227 | ||||
1 | Военные нужды | 17227 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17227 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17227 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 17668 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 | ||||
04 | Образование | 5205863 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 | ||||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3552319 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3552319 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 3302056 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 250263 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 585650 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 85650 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500000 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 500000 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 469586 | ||||
2 | Социальная помощь | 404197 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404197 | ||||
002 | Программа занятости | 26750 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32500 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 71534 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 56350 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65389 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65389 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63389 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3638405 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 1911463 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17902 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 8000 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1885512 | ||||
003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 370284 | ||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 651228 | ||||
019 | Строительство жилья | 864000 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8049 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7899 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1212136 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1198101 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 28725 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 15600 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1005111 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения | 148665 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 14035 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14035 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 514806 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308915 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 97957 | ||||
455 | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 97957 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 | ||||
2 | Спорт | 69357 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне | 4785 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 | ||||
3 | Информационное пространство | 109238 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74820 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72003 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2817 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32363 | ||||
455 | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 10611 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10311 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10563 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7973 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11189 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11039 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 73936 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 73936 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63702 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 63702 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10234 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 10234 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37041 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 16802 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 16802 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11772 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 | ||||
6 | Земельные отношения | 20239 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20239 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17162 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25235 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24785 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30206 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29756 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1603659 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1603659 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1603659 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 691290 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 912369 | ||||
13 | Прочие | 174679 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12080 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12080 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11580 | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||
9 | Прочие | 162599 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42612 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42012 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
15 | Трансферты | 5063018 | ||||
1 | Трансферты | 5063018 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5063018 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 5060887 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) | -582090 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 582090 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Приложение 3
к решению маслихата
от 25 июля 2012 года № 61
Бюджет города Костаная на 2014 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата города Костанай Костанайской области от 25.07.2012 № 61 (вводится в действие с 1 января 2012 года).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 19010350 | |||
1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 13023634 |
1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 6556980 |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 6556980 |
1 | 03 | 0 | Социальный налог | 4360000 |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 4360000 |
1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 1460600 |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 760000 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 185600 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 515000 |
1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 432000 |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 140000 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 42000 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 210000 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 40000 |
1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 214054 |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 214054 |
2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 54446 |
2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 38446 |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 3446 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 35000 |
2 | 04 | 0 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10000 |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10000 |
2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6000 |
3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1319870 |
3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1164000 |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1164000 |
3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 155870 |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 144170 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 11700 |
4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 4612400 |
4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4612400 |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 4612400 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 17846350 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 209981 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127878 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15776 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15776 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 112102 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 109593 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2509 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 63003 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63003 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29603 | ||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 31509 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим | 150 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1241 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 19100 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19100 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 18500 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
02 | Оборона | 17227 | ||||
1 | Военные нужды | 17227 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17227 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17227 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17668 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 17668 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17668 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 17668 | ||||
04 | Образование | 6048270 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1067894 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1067894 | ||||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 1067894 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3552319 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3552319 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 3302056 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 250263 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 1428057 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 85650 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21868 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 56122 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7210 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1342407 | ||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1342407 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 469586 | ||||
2 | Социальная помощь | 404197 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 404197 | ||||
002 | Программа занятости | 26750 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32500 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 71534 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 92000 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2155 | ||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 56350 | ||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 45635 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17000 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и представление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 60273 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65389 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65389 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 63389 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1000 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1998002 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 1000565 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17302 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9061 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 7400 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 841 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 975214 | ||||
003 | Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 320815 | ||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 654399 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции (города областного значения) | 8049 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7899 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 482631 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 457631 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 26311 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 27666 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 193524 | ||||
029 | Развитие системы водоснабжения | 210130 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25000 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 25000 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 514806 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 514806 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79279 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14000 | ||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2000 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 419527 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 308915 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 97957 | ||||
455 | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 97957 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 97957 | ||||
2 | Спорт | 69357 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69357 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 62000 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4785 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2572 | ||||
3 | Информационное пространство | 109238 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74820 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 72003 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2817 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34418 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 32218 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 2200 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 32363 | ||||
455 | Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения) | 10611 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10311 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10563 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7973 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2290 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11189 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11039 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 74280 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 74280 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68280 | ||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 68280 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6000 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 6000 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37041 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 16802 | ||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 16802 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 11772 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4580 | ||||
6 | Земельные отношения | 20239 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20239 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17162 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2777 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 55441 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25235 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 24785 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30206 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 29756 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2651548 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 2651548 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2651548 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1739179 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 912369 | ||||
13 | Прочие | 174678 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 12080 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 12080 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11580 | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 300 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||
9 | Прочие | 162598 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 119987 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 119987 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42611 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 42011 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||||
15 | Трансферты | 5783713 | ||||
1 | Трансферты | 5783713 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5783713 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 5783713 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
V. Дефицит (-) Профицит (+) | 1164000 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1164000 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 472
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год
в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетной программы | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение |