О городском бюджете города Капшагай на 2012-2014 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Капшагай РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 7660326 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 862147 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5600 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 271580 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6520999 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты - 1357473 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие - 3641061 тысяч тенге;
субвенции - 1522465 тысяч тенге.
2) затраты – 7704623 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 153001 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 154335 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1334 тысяч тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 73100 тысяч тенге.
5) бюджетный дефицит – -270398 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита бюджета – 270398 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 157335 тысяч тенге;
погашение займов – 26334 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 139397 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Капшагай Алматинской области от 17.02.2012 N 2-8 (вводится в действие с 01.01.2012); от 13.04.2012 N 3-22 (вводится в действие с 01.01.2012); от 08.06.2012 N 4-33 (вводится в действие с 01.01.2012); от 06.09.2012 N 6-39 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.11.2012 N 8-47 (вводится в действие с 01.01.2012); от 05.12.2012 N 9-48 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 4996 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ развития на 2012 год согласно приложению 4.
4. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города на 2012 год согласно приложению 5.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
городского маслихата,
секретарь городского
маслихата
городского маслихата,
секретарь городского
маслихата
К.Н. Ахметтаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики,
бюджетного планирования и
предпринимательства
города Капшагай"
Сатыбалдиева Айгул Толековна
23 декабря 2012 года
Приложение 1
к решению Капшагайского городского
маслихата от 23 декабря 2011 года
N 307-63 "О городском бюджете города
Капшагай на 2012-2014 годы"
Городской бюджет города Капшагай на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Капшагай Алматинской области от 05.12.2012 N 9-48 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 7660326 | |||
1 | Налоговые поступления | 862147 | ||
04 | Hалоги на собственность | 683467 | ||
1 | Hалоги на имущество | 434000 | ||
3 | Земельный налог | 128700 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 120277 | ||
5 | Единый земельный налог | 490 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 166078 | ||
2 | Акцизы | 4739 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23870 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 134439 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 3030 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12602 | ||
1 | Государственная пошлина | 12602 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5600 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3300 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3300 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 500 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 500 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1800 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1800 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 271580 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3835 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3835 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 267745 | ||
1 | Продажа земли | 267745 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6520999 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6520999 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6520999 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.Затраты | 7704623 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 141269 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115655 | ||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19271 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13652 | |
01 | 1 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 5619 | |
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 69476 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 63396 | |
01 | 1 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 6080 | |
01 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 26908 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 23438 | |
01 | 1 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 3470 | |
01 | 2 | Финансовая деятельность | 11053 | ||
01 | 2 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11053 | |
01 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 10217 | |
01 | 2 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 202 | |
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 39 | |||
01 | 2 | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 595 | |
01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 14561 | ||
01 | 5 | 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14561 | |
01 | 5 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района (города областного значения) | 13551 | |
01 | 5 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 1010 | |
02 | Оборона | 11506 | |||
02 | 1 | Военные нужды | 2901 | ||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2901 | |
02 | 1 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2901 | |
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8605 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8605 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8130 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 475 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5371 | |||
03 | 1 | Правоохранительная деятельность | 5371 | ||
03 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5371 | |
03 | 1 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5371 | |
04 | Образование | 2625588 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 202313 | ||
04 | 1 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 202313 | |
04 | 1 | 009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 200559 | |
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1754 | |||
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1378066 | ||
04 | 2 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 780 | |
04 | 2 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 780 | |
04 | 2 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1377286 | |
04 | 2 | 003 | Общеобразовательное обучение | 1306097 | |
04 | 2 | 006 | Дополнительное образование для детей | 38658 | |
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 994 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 31537 | |||
04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 1045209 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 238631 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 14639 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 10346 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 16831 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1073 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 17670 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 4000 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 173322 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 806578 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 806578 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 128727 | |||
06 | 2 | Социальная помощь | 109692 | ||
06 | 2 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 109692 | |
06 | 2 | 002 | Программа занятости | 38111 | |
06 | 2 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2952 | |
06 | 2 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 4058 | |
06 | 2 | 006 | Оказание жилищной помощи | 11419 | |
06 | 2 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9514 | |
06 | 2 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1576 | |
06 | 2 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 15137 | |
06 | 2 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 4838 | |
06 | 2 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 8979 | |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 13108 | |||
06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 19035 | ||
06 | 9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 19035 | |
06 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17856 | |
06 | 9 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 729 | |
06 | 9 | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4327256 | |||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 1002293 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3703 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3703 | |||
07 | 1 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 988056 | |
07 | 1 | 003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 316253 | |
07 | 1 | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 671803 | |
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 10534 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9784 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 2842794 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 20000 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 20000 | |||
07 | 2 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2822794 | |
07 | 2 | 011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 932373 | |
07 | 2 | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30800 | |
07 | 2 | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 29012 | |
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1065297 | |||
07 | 2 | 029 | Развитие системы водоснабжения | 765312 | |
3 | Благоустройство населенных пунктов | 482169 | |||
07 | 3 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 34954 | |
07 | 3 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 28615 | |
07 | 3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3159 | |
07 | 3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3180 | |
07 | 3 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 447215 | |
07 | 3 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 46555 | |
07 | 3 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32240 | |
07 | 3 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3000 | |
07 | 3 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 365420 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 53769 | |||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 18017 | ||
08 | 1 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18017 | |
08 | 1 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 18017 | |
08 | 2 | Спорт | 2123 | ||
08 | 2 | 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2123 | |
08 | 2 | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 620 | |
08 | 2 | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1503 | |
08 | 3 | Информационное пространство | 17603 | ||
08 | 3 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17603 | |
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 13309 | |||
08 | 3 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4294 | |
08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 16026 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5560 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4360 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 600 | |||
08 | 9 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6924 | |
08 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 5862 | |
08 | 9 | 003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 487 | |
08 | 9 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 575 | |
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3542 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 2642 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42035 | |||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 17822 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1703 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1703 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 6491 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 5891 | ||
474 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 9628 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в ветеринарии | 5174 | ||
474 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2189 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1850 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 60 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 355 | |||
10 | 6 | Земельные отношения | 7859 | ||
10 | 6 | 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7859 | |
10 | 6 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7297 | |
10 | 6 | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 562 | |
10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16354 | ||
10 | 9 | 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 16354 | |
10 | 9 | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 16354 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28577 | |||
11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28577 | ||
11 | 2 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8057 | |
11 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 7457 | |
11 | 2 | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20520 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 5740 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14180 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 112983 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 112983 | ||
12 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 30983 | |
12 | 1 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 30983 | |
12 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82000 | |
12 | 1 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 82000 | |
13 | Прочие | 198495 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6136 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6136 | |||
469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5536 | ||
469 | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||
13 | 9 | Прочие | 192359 | ||
13 | 9 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4040 | |
13 | 9 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4040 | |
453 | Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения) | 180000 | |||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | 180000 | |||
13 | 9 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8319 | |
13 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7869 | |
13 | 9 | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 450 | |
14 | Обслуживание долга | 32 | |||
1 | Обслуживание долга | 32 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 32 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 32 | |||
15 | Трансферты | 29015 | |||
15 | 1 | Трансферты | 29015 | ||
15 | 1 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29015 | |
15 | 1 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 29015 |
Ш. Операционное сальдо | -44297 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
IY. Чистое бюджетное кредитование | 153001 | ||||
Бюджетные кредиты | 154335 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12135 | |||
Сельское хозяйство | 12135 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12135 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 12135 | |||
13 | Прочие | 142200 | |||
9 | Прочие | 142200 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 142200 | |||
039 | Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума | 142200 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1334 | |||
1 | Погашение займов | 1334 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1334 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 1334 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
ІҮ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 73100 | ||||
13 | Прочие | 73100 | |||
9 | Прочие | 73100 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23100 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 23100 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программы | |||||
Наименование | |||||
Ү. Бюджетный дефицит (профицит) | -270398 | ||||
7 | VIІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 270398 | |||
Поступления займов | 157335 | ||||
Поступления займов | 157335 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 157335 | |||
2 | Договора займов | 157335 | |||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 157335 | |||
Погашение займов | 26334 | ||||
16 | Погашение займов | 26334 | |||
1 | Погашение займов | 26334 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26334 | |||
8 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 26334 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 139397 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 139397 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 139397 |
Приложение 2
к решению Капшагайского городского
маслихата от 23 декабря 2011 года
N 307-63 "О городском бюджете города
Капшагай на 2012-2014 годы"
Городской бюджет города Капшагай на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 6596257 | |||
1 | Налоговые поступления | 963142 | ||
04 | Hалоги на собственность | 774200 | ||
1 | Hалоги на имущество | 485000 | ||
3 | Земельный налог | 157800 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 130000 | ||
5 | Единый земельный налог | 1400 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 171450 | ||
2 | Акцизы | 3450 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 138500 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 6500 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 17492 | ||
1 | Государственная пошлина | 17492 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5300 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2870 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2870 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 540 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 540 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1890 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1890 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 104050 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4050 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4050 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100000 | ||
1 | Продажа земли | 100000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5523765 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5523765 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5523765 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 6596257 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 124761 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102022 | ||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12697 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12697 | |
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 66848 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 62568 | |
01 | 1 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4280 | |
01 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 22477 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 22477 | |
01 | 2 | Финансовая деятельность | 10192 | ||
01 | 2 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10192 | |
01 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 9311 | |
01 | 2 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 881 | |
01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 12547 | ||
01 | 5 | 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12547 | |
01 | 5 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения) | 12547 | |
02 | Оборона | 937 | |||
02 | 1 | Военные нужды | 429 | ||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 429 | |
02 | 1 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 429 | |
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 508 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 508 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 508 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5350 | |||
03 | 1 | Правоохранительная деятельность | 5350 | ||
03 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5350 | |
03 | 1 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5350 | |
04 | Образование | 2030076 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 300882 | ||
04 | 1 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 300882 | |
04 | 1 | 003 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 300882 | |
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1529745 | ||
04 | 2 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 247 | |
04 | 2 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 247 | |
04 | 2 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1529498 | |
04 | 2 | 004 | Общеобразовательное обучение | 1494799 | |
04 | 2 | 005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 34699 | |
04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 199449 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 133942 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 133942 | |||
04 | 9 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 65507 | |
04 | 9 | 008 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 11070 | |
04 | 9 | 009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 15227 | |
04 | 9 | 010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1148 | |
04 | 9 | 020 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 26430 | |
023 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 11632 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 149630 | |||
06 | 2 | Социальная помощь | 131412 | ||
06 | 2 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 131412 | |
06 | 2 | 002 | Программа занятости | 32968 | |
06 | 2 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2545 | |
06 | 2 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 8628 | |
06 | 2 | 006 | Жилищная помощь | 29992 | |
06 | 2 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов | 7223 | |
06 | 2 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2050 | |
06 | 2 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14069 | |
06 | 2 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11511 | |
06 | 2 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 8751 | |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 13675 | |||
06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 18218 | ||
06 | 9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18218 | |
06 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17000 | |
06 | 9 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1218 | |
06 | 9 | 021 | Капитальные расходы государственных органов | 0 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3840238 | |||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 865812 | ||
07 | 1 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 861522 | |
07 | 1 | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 861522 | |
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 4290 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 4290 | |||
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 1999715 | ||
07 | 2 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1999715 | |
07 | 2 | 011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 937500 | |
028 | Развитие коммунального хозяйства | 916484 | |||
07 | 2 | 029 | Развитие системы водоснабжения | 145731 | |
3 | Благоустройство населенных пунктов | 974711 | |||
07 | 3 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | |
07 | 3 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | ||
07 | 3 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | ||
07 | 3 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | ||
07 | 3 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 974711 | |
07 | 3 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 59881 | |
07 | 3 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20757 | |
07 | 3 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 48086 | |
07 | 3 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 845987 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47015 | |||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 15057 | ||
08 | 1 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15057 | |
08 | 1 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 15057 | |
08 | 2 | Спорт | 1842 | ||
08 | 2 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1842 | |
08 | 2 | 014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 663 | |
08 | 2 | 015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1179 | |
08 | 3 | Информационное пространство | 19124 | ||
08 | 3 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15165 | |
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10729 | |||
08 | 3 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4436 | |
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3959 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 3959 | |||
08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 10992 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 4325 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4325 | |||
08 | 9 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6667 | |
08 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6237 | |
08 | 9 | 003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 430 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36998 | |||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 13384 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3491 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3491 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 4200 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 4200 | ||
474 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 5693 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 3761 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 375 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1177 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 380 | |||
10 | 6 | Земельные отношения | 7415 | ||
10 | 6 | 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7415 | |
10 | 6 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7415 | |
10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16199 | ||
10 | 9 | 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 16199 | |
10 | 9 | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 16199 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 140156 | |||
11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 140156 | ||
11 | 2 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5766 | |
11 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 5766 | |
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 134390 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6990 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 127400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 161024 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 161024 | ||
12 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 161024 | |
12 | 1 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 161024 | |
13 | Прочие | 60072 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5702 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5702 | |||
469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5702 | ||
13 | 9 | Прочие | 54370 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 25200 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 25200 | |||
13 | 9 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5196 | |
13 | 9 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5196 | |
13 | 9 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8096 | |
13 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8096 | |
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15878 | |||
III Операционное сальдо | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
IY. Чистое бюджетное кредитование | 13227 | ||||
Бюджетные кредиты | 14562 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14562 | |||
1 | Сельское хозяйство | 14563 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14563 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 14563 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1334 | |||
1 | Погашение займов | 1334 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1334 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 1334 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
ІҮ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программы | |||||
Наименование | |||||
Ү. Бюджетный дефицит (профицит) | -13228 | ||||
7 | VIІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13228 | |||
Поступления займов | 14562 | ||||
Поступления займов | 14562 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 14562 | |||
2 | Договора займов | 14562 | |||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 14562 | |||
Погашение займов | 1334 | ||||
16 | Погашение займов | 1334 | |||
1 | Погашение займов | 1334 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1334 | |||
8 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1334 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3
к решению Капшагайского городского
маслихата от 23 декабря 2011 года
N 307-63 "О городском бюджете города
Капшагай на 2012-2014 годы"
Городской бюджет города Капшагай на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. Доходы | 5718396 | |||
1 | Налоговые поступления | 1030567 | ||
04 | Hалоги на собственность | 828394 | ||
1 | Hалоги на имущество | 518950 | ||
3 | Земельный налог | 168846 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 139100 | ||
5 | Единый земельный налог | 1498 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 183456 | ||
2 | Акцизы | 3696 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 24610 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 148195 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 6955 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 18717 | ||
1 | Государственная пошлина | 18717 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5670 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3070 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3070 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 578 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 578 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2022 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2022 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 111333 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4333 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4333 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 107000 | ||
1 | Продажа земли | 107000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4570826 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4570826 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4570826 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 5718396 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 128460 | |||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105100 | ||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12962 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12962 | |
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 69324 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 64744 | |
01 | 1 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4580 | |
01 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 22814 | |
01 | 1 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 22814 | |
01 | 2 | Финансовая деятельность | 10499 | ||
01 | 2 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10499 | |
01 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 9556 | |
01 | 2 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 943 | |
01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 12861 | ||
01 | 5 | 453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12861 | |
01 | 5 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района (города областного значения) | 12861 | |
02 | Оборона | 1003 | |||
02 | 1 | Военные нужды | 459 | ||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 459 | |
02 | 1 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 459 | |
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 544 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 544 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 544 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5725 | |||
03 | 1 | Правоохранительная деятельность | 5725 | ||
03 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5725 | |
03 | 1 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5725 | |
04 | Образование | 2106215 | |||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 293589 | ||
04 | 1 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 293589 | |
04 | 1 | 003 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 293589 | |
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1771627 | ||
04 | 2 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 265 | |
04 | 2 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 265 | |
04 | 2 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1771362 | |
04 | 2 | 004 | Общеобразовательное обучение | 1736481 | |
04 | 2 | 005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 34881 | |
04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 40999 | ||
04 | 9 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 40999 | |
04 | 9 | 008 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 11845 | |
04 | 9 | 009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 16293 | |
04 | 9 | 010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1229 | |
023 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 11632 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 157247 | |||
06 | 2 | Социальная помощь | 138665 | ||
06 | 2 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 138665 | |
06 | 2 | 002 | Программа занятости | 36555 | |
06 | 2 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2722 | |
06 | 2 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 9231 | |
06 | 2 | 006 | Жилищная помощь | 32110 | |
06 | 2 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов | 6966 | |
06 | 2 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2194 | |
06 | 2 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14210 | |
06 | 2 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11436 | |
06 | 2 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 8958 | |
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 14283 | |||
06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 18582 | ||
06 | 9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 18582 | |
06 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17286 | |
06 | 9 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1296 | |
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2983679 | |||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 203164 | ||
07 | 1 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 198807 | |
07 | 1 | 003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 178807 | |
07 | 1 | 004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 20000 | |
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 4357 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 4357 | |||
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 1722325 | ||
07 | 2 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1722325 | |
07 | 2 | 011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 1003125 | |
028 | Развитие коммунального хозяйства | 654100 | |||
07 | 2 | 029 | Развитие системы водоснабжения | 65100 | |
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1058190 | |||
07 | 3 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1058190 | |
07 | 3 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 64072 | |
07 | 3 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22210 | |
07 | 3 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 51452 | |
07 | 3 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 920456 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48698 | |||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 15806 | ||
08 | 1 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15806 | |
08 | 1 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 15806 | |
08 | 2 | Спорт | 1971 | ||
08 | 2 | 471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1971 | |
08 | 2 | 014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 709 | |
08 | 2 | 015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1262 | |
08 | 3 | Информационное пространство | 19688 | ||
08 | 3 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15452 | |
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10864 | |||
08 | 3 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4588 | |
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4236 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4236 | |||
08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11233 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 4395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4395 | |||
08 | 9 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6838 | |
08 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6377 | |
08 | 9 | 003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 461 | |
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 38989 | |||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 14399 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4193 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4193 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 4300 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 4300 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 5906 | |||
474 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 3839 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 401 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1259 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 407 | |||
10 | 6 | Земельные отношения | 7581 | ||
10 | 6 | 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7581 | |
10 | 6 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7581 | |
10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17009 | ||
10 | 9 | 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 17009 | |
10 | 9 | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 17009 | |
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13059 | |||
11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13059 | ||
11 | 2 | 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5905 | |
11 | 2 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 5905 | |
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7154 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 7154 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 172296 | |||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 172296 | ||
12 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 172296 | |
12 | 1 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 172296 | |
13 | Прочие | 63025 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5896 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5896 | |||
469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5896 | ||
13 | 9 | Прочие | 57129 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 27000 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 27000 | |||
13 | 9 | 452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5719 | |
13 | 9 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5719 | |
13 | 9 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8270 | |
13 | 9 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8270 | |
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16140 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 16140 | |||
III Операционное сальдо | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
IY. Чистое бюджетное кредитование | 10801 | ||||
Бюджетные кредиты | 12135 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12135 | |||
1 | Сельское хозяйство | 12135 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12135 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 12135 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1334 | |||
1 | Погашение займов | 1334 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1334 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 1334 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программ | |||||
Наименование | |||||
ІҮ. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программы | |||||
Наименование | |||||
Ү. Бюджетный дефицит (профицит) | -10801 | ||||
7 | VIІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10801 | |||
Поступления займов | 12135 | ||||
Поступления займов | 12135 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 12135 | |||
2 | Договора займов | 12135 | |||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 12135 | |||
Погашение займов | 1334 | ||||
16 | Погашение займов | 1334 | |||
1 | Погашение займов | 1334 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1334 | |||
8 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1334 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4
к решению Капшагайского городского
маслихата от 23 декабря 2011 года
N 307-63 "О городском бюджете города
Капшагай на 2012-2014 годы"
Перечень бюджетных программ развития на 2012 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Капшагай Алматинской области от от 08.06.2012 N 4-33 (вводится в действие с 01.01.2012).
Функц.группа | ||||
Подфункция | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Инвестиционные проекты | ||||
4 | Образование | |||
9 | Прочие услуги в области образования | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
01 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
02 | Коммунальное хозяйство | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | |||
029 | Развитие системы водоснабжения | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||
1 | Сельское хозяйство | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | |||
39 | Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума |
Приложение 5
к решению Капшагайского городского
маслихата от 23 декабря 2011 года
N 307-63 "О городском бюджете города
Капшагай на 2012-2014 годы"
Перечень бюджетных программ на 2012 год, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения бюджета города на 2012 год
секвестру в процессе исполнения бюджета города на 2012 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата города Капшагай Алматинской области от от 08.06.2012 N 4-33 (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа | ||||
Подфункция | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
4 | Образование | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение |