Вопрос-Ответ

1-ТОО Заказчик (плательщик НДС) 2-ТОО Ген.подрядчик (не плательщик НДС). Договор на СМР подписали, срок строительства 18 месяцев, сумма договора 2,0 млрд.тенге. Согласно договора оплата за СМР производиться ежемесячно, а форма 2 закрывается в конце строительства, то есть через 18 месяцев. Примечание: У Ген.подрядчика других объемов СМР нет. Вопрос: Когда Ген подрядчик обязан встать на учет по НДС ?

Добрый день! Вопрос по транспортной экспедиции ТОО ОУР с НДС оказывает услуги по предоставлению вагонов по маршруту скажем от станции ж/д Россия до станции ж/д Белоруссия мы выписываем Без НДС. если маршрут ляжет с РФ до РК ты выписываем НДС 0% также оказывает транспортно-экспедиторские услуги в котором иногда участвуют и жд и транспортные перевозки, на территории РФ-РК (НДС 0%), РФ-РБ (НДС 0%), РБ-РК (НДС 0%) РК-РК (НДС 12%) Правильно ли мы выставляем за эти услуги в ЭСФ НДС?

ТОО АКМ в рамках договора аренды ведет добычу полезных ископаемых каменную скалу, из которой производит щебень и продает. ТОО Инцим для ТОО АКМ производит буровзрывные работы, АВР выписывает как услугу взрывных работ, где указывает номенклатуру "буровзрывные работы" кол-во фактическое количество добытого камня. Вопрос : на основании каких документов мы должны оприходовать добытый камень ?

Добрый день! ТОО (ОУР, плательщик НДС). Поставщик товара нерезидент с США. Перевозчиком товара является компания с Польши. Сперва товар будет транспортироваться по морю до Клайпеды, а по потом автомобилями в Атыраускую область. Какими налогами будут облагается перевозка товара? Какие декларации надо предоставлять в УГД? Какие документы должен предоставить перевозчик? Должны ли быть на праве собственности транспорт для перевозки товара по морю и сухопутным путем? 

Добрый день! ИП на упрощенке не ведет бух учет, но есть закон где говорится, что первчиные документы должны быть в любом случае. И вот ИП покупает товар без документов, пробивает чеки и с оборота платит 3%. Какие проблемы у него будут при налоговой проверке? Что нужно доначислять? ИПН или 3% или штрафы, какие могут быть начисления? Например купил товар на 2 млн, продал из них товары на 1 млн с учетом маржи сумма продажи 1,5 млн. Сдал на эту сумму отчеты и 3%. Как налоговая поймет что именно эта сумма? И что с оставшимися товарами на 1 млн?

Как в 1 с отразить начисление дивидендов что бы они сели в 200 форме?

Может ли Представительство иностранной компании в РК, которое осуществляет вспомогательную деятельность и не признано Постоянным учреждением по НК РК, не сдавать ФНО 100.00? В штате Представительства есть 2 сотрудника, которым начисляется зарплата и в связи с этим подается ФНО 200.00. На какие нормы НК РК можно сослаться в случае возникновения вопросов о непредоставлении нал.отчетности ФНО 100.00?

Мы резиденты РК, плательщики НДС, общ режим. оказываем услуги резиденты Узбекистана. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать информационно-консультационные услуги Заказчику по комплексному обследованию уровня кибербезопасности Департамента цифрового развития при хокимияте г. Ташкента (далее –Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. При предоставлении справки о резидентстве РК резиденту Узбекистана. Какие налоги они у нас удержать и кто будет платить НДС? Работы и услуга оказывается в Узбекистане удаленно.

ТОО, ОУР, плательщик НДС ТОО получило товары от поставщика для использования в административных целях (бензин, канц.товары, прочие автозапчасти). Поставщик выписал СНТ в ИС ЭСФ. Обязано ли ТОО подтверждать СНТ в данном случае?

ИП имеет договор поставки товара, клиент платит только за то сколько продал товара, при отгрузки выписывается накладная, обязано ли ТОО выписывать эсф на всю отгрузку? И в случае не продажи товара делать возврат?

Будет ли применима конвенция к дополнительным доходам нерезидента, не включенным в договор?

Отчет в статистику 1-инвест годовая нужно ли предоставлять есть взят кредит на пополнение средств? В каких он случаях сдается?

ТОО применяли СНР с использованием фиксированного вычета с 01.01.2023 года по 31.08. 2023 года, с 1.09.2023 года перешли на розничный налог. ТОО плательщики земельного налога и налога на имущество. Налог на землю за 2023 год составил – 6 000 000 тенге Налог на имущество за 2023 год составил- 12 000 000 тенге.

В ФНО 912.00 по коду строки 912.00.009 верно будет взять на вычеты сумму =12 000 000 тенге ? Из них земельный налог и налог на имущество за 8 месяцев применения розничного налога (Земельный налог 6000000/12*8=4 000 000 тенге,налог на имущество 12 000 000/12*8=8 000 000 тенге)

У ОСИ есть и председатель и управляющий. Обязаны ли оси начислять заработную плату председателю, если он отказывается от получения денег?

Юр лица покупают сертификаты на услуги для своих сотрудников, также просят закрывающие документы (АВР,ЭСФ) выставить на ЮЛ. Как правильно отражать по БУ и НУ? Верно ли реализацию отражать на физ лицо и далее оплату перекидывать с ЮЛ на ФЛ?

Нужно ли ИП платить за себя ОПВР? Нужно ли оплачивать ОПВР при отсутствии дохода?

Здравствуйте. ИП, зарегистрировался по опрощенному режиму налогообложения на основе мобильного приложения и оказывает услуги по сдаче в аренду некоммерческого помещения под магазин (небольшая площадь). ИП выставляет арендатору счет через систему капий пэй и после оплаты этого счета высылает чек через каспий пэй. Каспий кассу не устанавливал. Вопрос: Обязан ли ИП так же выбивать чек через систему e-salyk? Не будет ли в этом случае задвоений принятых платежей?

ТОО А, резидент РК (поставщик), на ОУР, плательщик НДС залючило договор поставки с ООО В (покупатель), резидент РФ, плательщик НДС. Сам договор заключен в долларах США с привязкой курса валют к рублю. Оплата ООО В (покупатель) произвел в рублях. В 1С отражены оба контракта, для отражения операций по оплате от покупателя и реализации от поставщика. Как в 1С закрыть суммы между контрактами по разным валютам? Может ли ТОО А образовавшуюся курсовую разницу взять в расход/доход при расчете КПН?

По ГПХ в начислении есть ограничения? Можно за аренду автомашины сотруднику установить сумму начисления в 40 000 тенге?

Строительная компания раздельный метод отнесения ндс в зачет. Статья 409-410 НК изучала и формулу. На практике при поступлении материалов и услуг мы не можем знать какое количество ТМЗ и услуг отнести к строке 300.00.013 .Если по всем где не ясность относить вид поступления ОБЩИЙ ,то что получится и как контролировать. Нужно ли все поступления ТМЗ по которым нет четкого разграничения какой это облагаемый или освобожденный ,то отнести на ОБЩИЙ? Не понятно ,прошу вас практический пример по раздельному методу отнесения в зачет.