Вопрос-Ответ

Группа компаний, компания А продавец, Б -покупатель. На основании договора в конце месяца делается корректировка долга в сторону уменьшения кредиторской задолженности компании Б (акции, подарки клиентам, предоставляется список клиентов, всего объём бонусов). На основании вышеизложенного сможет ли компания А, отнести сумму корректировки на маркетинговые расходы проводки по компании А:

Дт 1210 Кт 6010 реализация

Дт 3310 Кт 1210 корректировка

Дт 7210 Кт 3310 маркетинговые расходы

Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, получаю пособие. Могу ли я осуществлять работу по договору ГПХ, чтобы не были приостановлены выплаты по пособию?

Добрый день. Наша компания занимается прокладкой кабеля, для последующей сдачи этого кабеля в аренду. Для прокладки кабеля используются услуги подрядных организаций ( наши затраты) , приобретения сопутствующих товаров ( наши затраты). Вопрос : компания хочет капитализировать все эти затраты и создать ОС , которое в последствии будет приносить доход путем сдачи его в аренду. Как мне осуществить данную процедуру в 1С , какими документами и как отразить это в налоговой отчетности? Берутся ли на вычет наши затраты или все это на момент капитализации списывается в это основное средство ? И как определить балансовую стоимость данного объекта?

Добрый день! ИП (на ОУР), работников нет. Услуги ИП оказывает не каждый месяц, указывает заявляемый доход в свою пользу 85000 тенге ,ОПВ -8500 тенге оплачивает только в месяце получения дохода .НЕ зависимо от получения дохода ,ежемесячно платит ВОСМС за себя 5950 тг. (85 000 * 1,4 * 5% = 5 950 тенге , т,е от суммы 119 000 тг.).

В данной ситуации нужно в ФНО 200.00 указывать сумму 119000 тенге в строку 200.01.021 – «Начисленные доходы, с которых исчисляются взносы на ОСМС в свою пользу» ( I, II, III) ?

ТОО (Общеустанов-й режим налогооб-я) резидент РК, хочет подписать договор с физическим лицом нерезидентом РК на услуги фотографа, услуги будут оказаны на территории РФ в г.Москва, поскольку будет проводиться выставка в РФ, в договоре в обязательном порядке прописали место оказания услуг фотографа (РФ).

Вопрос: возникает ли КПН за нерезидента у нас, если услуги фотографа оказаны на территории РФ и на кого ляжет ответственность в случае если фотограф не оплатит налоги по месту оказания услуги?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую налоговую отчетность сдать за период работы 2022 года для организации ТОО, которая зарегистрирована в июле 2022 года, ОУР. В сентябре это ТОО переходит на упрощенный режим налогообложения. Нужно ли сдавать ф. 100 за 2022 год. Нужно ли сдать ф 200 за 3 квартал 2022 года? Или можно сразу сдать ф910, а ф 200 не сдавать? Как избежать админ. штрафа за непредоставление ф 910 за период с 2022 по 2023 год (вместо этих ФНО представлялась ф 100 и ф 200). В данный момент ТОО ликвидируется. Спасибо за консультацию.

Открыли ИП, ИП внес сумму, для оборота, на расчетный счет, ИП (не учредитель...), как отразить взнос ИП в 1С?

Компания осуществляет розничную торговлю в связи с чем, достаточно распространены случаи кражи. Не могли бы Вы подсказать, какие проводки необходимо просаживать и какой момент в следующих случаях:

1) Когда выявили недостачу и создали резерв.

2) Когда начали расследование кражи, но еще нет результата по расследованию.

3) Когда расследование завершилось и нашли вора.

4) Когда расследование завершилось, но преступник не найдет.

5) Когда просто обнаружили недостачу и было принято решение не создавать резерв/расследование.

И в каких из этих случаях можно брать суммы на невычет и какие документы для этого необходимы.

Здравствуйте. Вопрос по стат. отчетности. Форму 1-П- квартальная представляют юридические лица с ОКЭДом 05-33, 35-39. Как понять куда смотреть на первые или последние цифры ОКЭД? Наш ОКЭД 33125 и 46140. Нужно ли нам сдавать этот отчёт?

Добрый день! Частный судебный исполнитель с заработной платой в 150 тыс тенге.

Имеется два вопроса:

1) В случае, если она работает одна, то какими налогами будет облагаться?

2) В случае, если у нее будут работники, то какими налогами будет облагаться?

Здравствуйте! Учредители открыли ТОО, для получения государственного гранта для бизнеса понадобилось 5 месяцев. На полученную сумму гранта на 6-й месяц произвели закуп необходимых товаров и оборудований. Доход начали получать только на 7-й месяц деятельности. Есть назначенный директор.

Вопрос: Может ли ТОО первые 6 месяцев сдать нулевую форму ФНО 200.00, ссылаясь на то, что у директора не было начисления заработной платы? Нужно ли приказ о предоставлении без содержании? Или как в таких ситуациях можно избежать начисления заработной платы и налогов? Благодарю за ранее!

Добрый день, мы же должны при прохождении налоговой проверки предоставить проверяющим доступ в базу 1С? А можем сделать выгрузку только проверяемого периода и дать доступ только к нему и не давать доступ в рабочую текущую базу?

Добрый день, ТОО ОУР, плательщик НДС, МСФО для МСБ, готовит собственную территорию с сооружением, земельным участком под свободный склад (во взаимодействии с таможенным органом, консультируясь под их требование там ограждение, камеры записывающие 30дней и т.д.) а) будут ввозить сырье из ЕАЭС, для производства сахара.

Вопрос:1. Будут ли облагаться сырье - Ндс , КПН и другими налогами.

2. Какие отчеты и в какие органы нужно сдать. б) будут ввозить Сырье, Товары, из ЕАЭС, и 3 третьих стран, для производства безалкогольного напитка.

Вопрос:1. Будут ли облагаться сырье - Ндс , КПН и другими налогами. 2. Какие отчеты и в какие органы нужно сдать. В) конечная цель произведенный напиток Экспортировать в Дубай, Грузию.

Вопрос:1. При экспорте возникает ли - Ндс , КПН и другими налогами. 2. Какие отчеты и в какие органы нужно сдать

ТОО , ОУР, плательщик НДС. Внутренний аудитор проверяет период в базе 1С по расходам, отнесенным на вычеты. Утверждает, что данные расходы должны признаваться как доп доход работника, облагаться всеми налогами. Подскажите пжл, на основании соглашения об использовании личного автомобиля в служебных целях, в виде заправки бензина на авто по корпоративной карточке компании приходует на основании накладных и эсф от поставщика, списывает на счет 7210, берет на вычеты, а за выбросы не берет на вычеты. Подскажите пж, как правильно относить на расходы (вычеты)? Расходы на ГСМ, связанные с коммерческой эксплуатацией автомобиля, компания берет на расходы на основании: путевых листов; чеков на оплату ГСМ; счетов-фактур, выставленных поставщиками.

Нашему ТОО (ОУР, не НДС) предоставлены акты выполненных работ от ИП (СНР на упр., не НДС) на сумму 15 млн., без выписки эсф. Вопрос: Могли ли мы взять эти расходы в зачет при условии, если сделка более 1000 МРП, но акты выполненных работ предоставлены по 31 марта 2021г. ?

ИП если закупает готовый профиль, стекло и др. материалы, из этих материалов изготавливает пластиковые окна/двери и производит их установку/монтаж. Сам он профиль НЕ льет/НЕ производит, стекло не изготавливает . Подскажите, пожалуйста, какой ОКЭД лучше применять ИП в данном случае?

ТОО (ОУР) неплательщик НДС. Для проведения деловых переговоров и встреч руководство компании встречается с потенциальными заказчиками. Встречи проводят в кафе и ресторанах, от них руководство предоставляет в бухгалтерию ТОО только одни чеки на питание (завтрак, обед, ужин) , в некоторых чеках вообще только общая сумма чека, без разбивки на детализацию заказанных блюд. Кроме чеков подтверждающих документов нет, отнести на представительски расходы неправомерно. Как объяснить руководству и на основании каких статей НК РК?, что такие расходы компании включаются в суточные или в доход работника и облагаются всеми налогами. Если в доход работника, то будут ли эти расходы относится на вычеты? если суточные сверхнормы при обложении всеми налогами, то будут ли относится на вычеты?

ИП на ОУР с 1 февраля по 31 июля. В штате нет ни одного сотрудника, работает сам. На иждивении несовершеннолетний ребенок инвалид. Оборот за период с 1.02.24-31.07.24 составляет 4000000 тенге. Может ли индивидуальный предприниматель применить вычет 882МРП за данный период при исчислении ИПН по форме 220.00. в форме 220.00 за период 01.02.24-31.07.24будет отражена следующая информация: 220.00.01 сумма 4000000 220.00.011 сумма 4000000 220.00.019 гфсс =2975*6=17850 220.00.029 налоги 6*4409=26454 220.00.032 I сумма 6*8500=51000 (в виде ОПВ) 220.00.032 II сумма 6*5950=35700 (в знос ОСМС) 220.00.032 III Сумма 14*3692*6=310128( Стандартный вычет за 6 мес) 220.00.032 III сумма 882*3692=3256344 ИТОГО по строке 220.00.032 =3653172 ИТОГО Вычетов 3697476 НОД =4000000-3697476=302524 % ставка 10 ИТОГО ИПН 30252 Верно ли я применила вычеты за ИП ?

Компания-резидент, участник МФЦА. сотрудник компании выполнил донорские функции согласно предоставленной справки. Сотрудник написал заявление на предоставление отдыха на 2 рабочих дня. Вопрос: сколько дней отдыха положено по закону за донорство?

Здравствуйте. У меня вопросы:

1) я в сентябре 2023г. сдала за себя 250ф., в этом году мне надо сдать 270ф. За какой год сдавать декларацию?

2) моему руководителю надо сдать 250ф. По какому ЭЦП сдавать, по физлицу или ЭЦП организации?