Как правильно оформить ретро-бонус?

У нас с поставщиком заключен договор на поставку сырья, и в договоре прописано, что Поставщик нам же / Покупателю/ платит ретро бонусы в размере 5 % от суммы ежемесячно отгруженной продукции.

Фактически получается следующее: Поставщик перечисляет на расчетный счет Покупателя ретро бонус в размере 5 %, условно 25,0 тенге, в зависимости от суммы закупленной продукции, далее выписывает дополнительную минусовую счет-фактуру на сумму 5% ретро-бонуса. И эта дополнительная счет-фактура привязана к основной и по смыслу получается, что Покупатель вернул Поставщику все количество товара, раннее приобретенного у него. Но на самом деле Покупатель ничего не возвращал. Из-за того, что Покупатель не делал возврат продукции, ему приходится минусовую счет-фактуру Поставщика проводить в документе Покупка, в закладке Услуги, а поставщик отразил в закладке ТМЗ и показал количество, равное количеству основной счет-фактуры, но сумму с минусом. Поставщик дополнительные минусовые документы оформляет не одномоментно с основной поставкой, и это может произойти в следующем квартале. По нашему мнению, раз Поставщик перечислил Покупателю деньги, то Покупатель должен выписать акт выполненных работ и счет-фактуру, услуги -бонус, на полученную на р/счет сумму.

И Поставщик, и Покупатель плательщики НДС.

Как правильно оформить Покупателю данную ситуацию?

Правильно ли оформляет Поставщик свои действия?