Вопрос-Ответ

Мы привезли из России товар. Есть товары бракованные. Я хочу списать товары на невычитаемые расходы. При покупке товаров я брала НДС на импорт в зачет. При списании что делать с НДС и в какой строе формы 300.00 его отражать? Так же в финансовую аренду мы сдаем принтеры и выставляем за аренду, кроме этого мы выставляем за каждый напечатанный листок. Так как каждый напечатанный листок стоит денег, то как сервис мы предоставляем картриджи на бесплатной основе. У меня в 1С я спишу эти картриджи на себестоимость и что делать с НДС возникает ли НДС к уплате и в какой строке формы 300.00 его отражать?

В какой строке декларации формы 100.00 подлежит отнесению сумма возврата товара от покупателя, если в предыдущем году она была признана в качестве дохода от реализации?

В какой строке декларации по КПН отразить корректировку размера доходов компании, возникшей в связи с индексацией размера платежа при изменении курса валюты?

Каким регистром внести суммы ОПВ и социальные отчисления, которые предприятие платит за работника, в связи с изменениями законодательной базы.

Подскажите в какую строчку ФНО 100 должна попадать пеня по Социальным отчислениям?

 В 2016 году были выделены деньги на погребение и на лечение сотрудников в пределах 8 МЗП, так как они не подлежат налогообложению они не относятся на вычеты по КПН согласно статье 110 п.1 НК РК. Вопрос: в какую строку можно отнести по 100.00 форме, правильно ли будет, если указать в строке 100.00.009.VIII где указано стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 Налогового кодекса? 

Подскажите Доходы при обмене валюты база 1С 8 ставит в строку 100,26 как доход от иностранных источников. В какую строку должен попадать этот доход (прочие доходы)? А также возвраты товара от поставщиков и покупателей в какой строке декларации отражаются?

ТОО работает по общеустановленному режиму, плательщик НДС, ведет учет по МСФО для МСБ. ТОО, будучи не плательщик НДС, отправил товар и готовую продукцию покупателю. Получает возврат товара и готовой продукции от покупателя, когда уже является плательщиком НДС. Как отразить этот возврат в форме 300.00. Предыдущий ответ: данная корректировка будет отражена в Приложении 300.06, а затем перенесена в Декларацию 300.00 в строку 300.00.003 «Корректировка размера облагаемого оборота», при этом графа В строки 300.00.003 «Сумма НДС» не будет заполнена. Уточнить, в какой строке Декларации 300.00 будет отражена данная корректировка –300.00.03 или 300.00.05.

В какой строке в форме 100.00 за 2019 год указать расходы на страхование сотрудников?

В какой строке в ф. 100.00 указывать проживание и проезд командировочных? Если в 100.0037I -тогда строка 100.00.019III не сойдется с ф. 300.00.

ТОО вправе производить своим участникам выплаты в связи с перерегистрацией уменьшения Уставного капитала. Выплаты производятся после регистрации уменьшения уставного капитала. В какой срок производить выплату с момента регистрации?

ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, розничная торговля текстилем. В какой срок производится возврат денежных средств покупателю за товар- 14 дней или 30 дней?

Индивидуальный предприниматель работает на основе упрощенной декларации, за 1 полугодие текущего года превысил предельный доход, установленный для этого режима. Подскажите в какой срок предприниматель обязан перейти на общеустановленный режим налогообложения.

ТОО работает с российской фирмой, которая оказывает услуги для ТОО. От российской фирмы получен сертификат резидентства и нотариально заверенные копии уставных документов. Согласно налогового законодательства Казахстана доходы нерезидента полностью освобождены от налогообложения.
В какие сроки ТОО должно сдать в налоговый комитет копию сертификата резидентства российской фирмы?

Контрагент закрывает услуги АВР в тексте: 1.Баланс рекламной кампании в поисковой сети https://www.google.com/ рассчитан с учетом текущего курса тенге к доллару (делаем предоплату согласно счета на сумму, по окончании денег они выписывают АВР. А они за нас закидывают деньги за рекламу и следят когда закончатся деньги, нам предоставляется доступ в личный кабинет и там мы отслеживаем сколько раз заходили на сайт, интересовались той или иной продукцией и т.д.) 2. Ведение контекстной рекламы в поисковой сети https://www.google.com/.
Отчеты с личного кабинета мы можем распечатать сами, их попросили заверить своей печатью и подписью, они отказались. Для фискальных органов будет достаточно АВР с отчетами без печати и подписи? На отчетах стоит дата с 05.08-05.09.2019г. (это время когда закинули деньги и когда они закончились), попросила их или разбить на 2 календарных месяца услугу или как специалисты вашего сайта раннее посоветовали подписать договор (т.к. работаем без договора) с уточнением, что срок услуги невозможно определить и в связи с этим АВР выписывается датой окончания услуги (можно любую корректную формулировку). Они просят показать в каком законодательном акте прописано, что так должно оформляться. Метод начисления их не впечатлил. Какие доводы нужно привести? На какие нормативные акты сослаться для аргументированного ответа?

Касательно оформления СНТ по импорту в модуле «Виртуальный склад» с 1 апреля 2020 г. Компания работает по Импорту с РФ, в части следующих товаров: Станции топливозаправочные, мобильные Код ТНВЭД 8413110000, Фильтры очистки топлива код - 842129009, Сильфоны для ТРК код - 8307100009. Где формировать СНТ? (налоговый кабинет или необходимо установить настройки в 1С программе, заполнять как ЭСФ и отправлять в электронном виде?)

ТОО, ОУР, плательщик НДС. 

1. В какой последовательности в 1С провести страхование сотрудников и автотранспорта. 

2. Что делать со страховкой в случае увольнения и приема на работу сотрудников? 

3. Какие документы должна предоставить страховая компания?

27 апреля нам поступило решение Единственного участника, которое состоялось 27 марта 2020 г. (Единственный участник резидент Российской Федерации). По решению должны выплатить ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей по проверке финансовой отчетности за 2019 г. в российских рублях.
Можем ли мы провести начисление вознаграждения членам ревизионной комиссии согласно решения единственного участника от 27.03.2020 г. в марте месяце в 1С или только в апреле месяце? Какие налоги должны удержать с данной выплаты? Не будет ли нарушений по срокам?

ИП (не плательщик НДС) предоставляет рекламные услуги по подготовке дизайна, товарного знака для ТОО (плательщик НДС). ИП предоставляет акты выполненных работ за разработанные материалы, согласно спецификаций к договору. ТОО внесло оплату за июль 2020 г., предоставлен АВР за июль2020 г., но нет счет фактуры. ИП предоставит общий акт по завершению проекта в феврале 2021 г.
ИП обязан предоставить счет фактуру за июль 2020 г.?
ТОО может включить сумму приобретения в ФНО 300.00 за 3 кв. 2020 г. и в ФНО 100.00 за 2020 г.?

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Как провести поступление товаров, услуг, если накладная выписана 30.03.2019 г., а счет-фактура 10.04.2019 г. В какой период будет зачтена сумма НДС.