Вопрос-Ответ

ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС ТОО хочет составить агентский договор, по условиям которого: - в адрес ТОО будет оплачивать российская компания для дальнейшего перечисления в Грузию; - ТОО будет оплачивать за российскую компанию в Грузию за услуги спец.сопровождения, встречи товара с охраной и провоза до места назначения. Российская компания также будет оплачивать в адрес ТОО за это вознаграждение – процент от суммы оплаты за российскую компанию в Грузию за вышеуказанные услуги. По факту услуги будут оказываться на территории Грузии – за пределами ЕАЭС.

Вопросы: Каково налогообложение ТОО в данном случае: 1. Возникает ли КПН за нерезидента? 2. Возникает ли НДС за нерезидента? 3. Каково налогообложение вознаграждения ТОО за оказание агентских услуг? 4. Есть ли у ТОО какие-либо риски (в т.ч. налоговые) при оказании данных агентских услуг?

Добрый день! У нас ТОО, вид деятельности Аптека. Находимся в арендованном помещении. Предыдущий бухгалтер взяла на вычеты следующие расходы: 2021 год Демонтаж и монтаж металлических решеток на окна 2 700 000 тг Строительные материалы 2 875 600 тг Изготовление шкафов 2 935 000 тг Отделочные работы 2 881 000 тг 2022 год Услуги по разработке сайта 3 000 000 тг (сайт так и не был доделан - сейчас его нет) Печать рекламных брошюр 1 270 000 тг Отделочные работы 2 800 000 тг Строительно-монтажные работы 2 950 000 тг Строительные материалы 2 625 000 тг Изготовление шкафов и полок, акта выполненных работ нет, есть накладная на запчасти 2 855 000 тг 2023 год Изготовление шкафов 2 935 000 тг Строительно-монтажные работы 11 350 000 тг Подготовка тендерных документов 6 715 000 тг. (по итогу в тендере участвовать не стали).

Подскажите пожалуйста: 1. правомерно ли отнесение сразу на вычеты все расходы на ремонт и строй.материалы в арендованном помещении?

2. Можно ли брать на вычеты изготовление шкафов или это все таки ОС?

3. Печать рекламных брошюр можно ли брать на вычеты в полном объеме?

4. какие нужны подтверждающие документы по каждому пункту, чтоб отнесение на вычеты было правомерным. Заранее спасибо за ответ

Добрый день, купили товар (ароматизаторы пищевые) в УПД поставщик (РФ) показал 7 позиции товара и 8позицию -доставка товара, общая сумма УПД =674956 рублей. Когда выписала СНТ ,указала только товары, но на границе не пропустили, т.к.в СМР ОБЩЕЙ суммой указано 674956 рублей (626560+48396 доставка) , а в СНТ 626560 рублей, потом отозвала и заново отправила СНТ на 674956рублей, но 8позицию указала -организация доставки-и ТНВЭД -источники происхождения -2.

Вопрос: Как теперь заполнить формы 1-ТС и ф 328,00? И куда отражать отдельную строку-по организации доставки? Ведь неправильно, что ставлю источник происхождения -2, и указываю код ТНВЭД. СНТ уже выписана как исправлять, чтоб сумма сходилась с СМР? В дальнейшем ,как правильно оформлять такие СНТ, где присутствует доставка в упд поставщика? Прилагаю: УПД, СМR , СНТ

ТОО (ОУР, плательщик НДС) выписывает акты выполненных работ на услуги заказчикам (электронно и на бумажном носителе). Имеет ли право ТОО присваивать нумерацию АВР начиная ни с № 1, а с номера например: № 2708/1 ? или просто 2708 и далее в хронологическом порядке ?. и имеет ли право так же нумерацию электронных счетов-фактур (в строке 1.1 "Номер учетной системы") присваивать начиная ни с № 1, а с номера например: № 2708/1 ? или просто 2708 и далее в хронологическом порядке ?

Добрый день по оборудованию будет работать ТОО закуп сырья т.е все расходы берет на себя ТОО, это будет как в аренду берет у ИП оборудование?! Нужно ли менять 1С если у нас стоит торговля, или можно конвертировать сырье в товар?

ТОО не плательщик НДС, согласно договора комиссии с ООО (Россия), оказывает посреднические услуги за вознаграждение по вопросам архитектуры и строительства. ТОО - оплачивает нерезидентам за консультационные услуги, и затем выставляет АВР ООО (Россия). Обязан ли ТОО не плательщик НДС выписывать эсф в адрес нерезидента ООО (Россия)?

Добрый день ! В 2023 году я сдавала в аренду квартиры и платила ЕСП, а также был депозит в народном банке .При заполнении ФНО270 я должна это указать ?

Здравствуйте. Заявление о трансфертном ценообразовании в РК подается в налоговую по месту регистрации налогоплательщика?

Гражданин РК, устраивается на работу в иностранную компанию по договору ГПХ. Как в этом случае гражданин должен платить налоги и пенсионные отчисления в Казахстане? Как самозанятый или как индивидуальный предприниматель?

Можно ли списать сальдо по лицевому счету? И почему по переброске пришел отказ в связи со сроком исковой давности?

Добрый день, налогоплательщик ТОО на упрощенном режиме, плательщик ндс получил письмо на почту (прикрепили в виде файла). Насколько это законно? Директор был в отпуске и только сегодня открыл это письмо. Получается ТОО не имеет права выписывать эсф без биометрии? или же это по желанию и второй вопрос: если это законно - каким образом проходит эта процедура?

ТОО, НДС, ОУР Подскажите, пожалуйста, подробно процесс начисления в учете КПН с проводками в соответствии с фно 100.00, 101.01, 100.02 или есть другие формы налоговой отчетности в соответствии с которыми нужно начислять кпн.

Как оформляется благотворительная помощь в бухучете, должны ли мы делать реализацию на сумму, за которую купили этот товар, или можно по другим документам списать? Может ли ТОО взять на вычеты данную сумму? Какие документы для этого должны оформляться? Как списать эту сумму в конце года?

Правильно ли ТОО взяла НДС в зачет по данной операции?

Куда списать долг Акимата в 1С?

Добрый день. Получили информацию от коллег о том, что были изменения формы бланка СНТ и ЭСФ в ИС ЭСФ в части внесения УНК в ЭСФ. В пресс-релизе было указано что вступит в конце мая в силу. Можно ли получить официальный документ либо официально опубликовать статью на эту тему, т.к. на сайте ИС ЭСФ оповещены о тестовом режиме и технические работы по этому поводу только. Еще при выписке ЭСФ столкнулись с такой проблемой, что при отсутствии галочки в разделе Категория поставщика в отметке ЭКСПОРТЕР, то УНК не проставляется. А мы не являемся экспортерами. Благодарю.

Может ли юридическое лицо принять оплату за товар от другого юридического лица посредством POS-терминала? Надо ли спрашивать какие то дополнительные документы на оплату товара от юр лица-покупателя, такие как доверенность, например? И может ли подотчетное лицо юр лица-покупателя оплатить поставщику посредством POS терминала своей личной картой?

Владелец ИП А сдает ф.250.00. Указывает наличие наличных денег, дебиторку и т.д. У супруги тоже есть ИП Б, она тоже сдает ф.250.00. Вопрос: 1. Супруга в ф.250.00 должна те же самые данные заполнить что владелец ИП А? то есть данные должны дублироваться у супругов?

Доброе утро! ТОО (ОУР, плательщик НДС) Какими налогами и отчислениями облагается оказание сотруднику компании медицинских услуг РГП больницей Медицинского центра Управления делами Президента в размере 300000 тенге? 

Добрый день! Поставщик услуги в счете на оплату и в АВР прописывает наименование услуги : просто Оказание услуги , ссылаясь на то ,что в счете на оплату указан договор и там прописано какие услуги оказываются. На какие НПА можно ссылаться , чтобы по нашему требованию Поставщик нам корректно оформил документы на оказываемые услуги (разработка ,сдача документов на получение лицензии на мед. деятельность )?

ТОО, на ОУР, плательщик НДС. Планируем заключить Договор с покупателем - резидент Китая. Грузополучатель будет третья сторона - резидент РК, плательщик НДС. Договор заключается в долларах США, оплата в долларах США. Каким образом оформляется данная сделка? В какой валюте должна быть оформлена накладная, ЭСФ? В каких отчетах и по каким строкам отражается данная сделка?

Добрый день! у нас ТОО директор и учредитель у которого есть еще ИП и данное ИП закупил оборудования (франшизу) на изготовление разной продукции нас интересует дист вода, антифриз и прочее, как нам в ТОО принимать продукцию если ИП деятельность по запчастям, как нам с ТОО данную продукцию покупать сырье, материалы, нужно дополнить ОКЭД деятельность на производство как правильно поступить, первый раз сталкиваюсь с этой деятельностью. Спасибо