Вопрос-Ответ

Здравствуйте! Вопрос с дополнением который был уже задан (ID839784)Вам ранее, по услугам предоставления ЖД вагонов от не резидента РФ, связанные с доставкой товара с РФ, хотела уточнить если у не резидента который оказывает эту услугу нам есть филиал в РК,(применение Междунароной конвенции возможно во избежания двойного налогооблажения? Если нет какие последствия вытекает?

Добрый день. Между юр. лицом и ИП заключены договор на оказание курьерских услуг и договор подряда, связанный с перемещением груза на автотранспорте юр. лица. Курьером и перевозчиком груза является ИП. Оплата по таким договорам фиксированная. Являются ли такие договора агентскими? Налоговый инспектор утверждает, что эти договора агентские и применять упрощенный режим налогообложения ИП не имеет право. Насколько правомерны утверждения инспектора? Образцы договоров во вложении в одном файле

ТОО, плательщик НДС. В ТОО обратилась семья с просьбой о восстановлении дома, пострадавшего в результате пожара. ТОО оплатило стоимость восстановления дома в строительную компанию, которая проводила ремонт.

Вопрос: является ли доходом семьи стоимость восстановления дома, должно ли ТОО оплатить ИПН на владельца дома с суммы потраченной на восстановление? Подпадает ли это под ст.341 п.1 пп)34 Налогового кодекса РК ("Исключению из доходов, подлежащих обложению ИПН, подлежит стоимость имущества, полученного в виде благотворительной и спонсорской помощи").

Здравствуйте! ТОО на общеустановленном режиме не плательщик НДС заключил договор аренды жилого помещения с физ. лицом для сотрудника. Какие налоги должно платить ТОО за физическое лицо? Как отразить все операции по аренде в 1С?

При оформлении договора аренды, нужно ли договор аренды регистрировать в ЦОНе и если нужно, то каким пунктом в договоре этот договор можно не регистрировать?

Добрый день! ТОО на упрощенном режиме, реализация пестицидов и удобрений, 2 учредителя. На данный момент мы не можем нанять дополнительных менеджеров по продажам, но есть менеджера (других компаний) которые готовы продавать нашу продукцию за определенное вознаграждение. Вся отчетность онлайн, только безнал.

Как правильно нам оформить такие сделки?

1. Можем ли мы заключить договор с физ лицом на оказание услуг и проводить оплату безналом с ТОО на ФЛ? Но там подтверждающих документов не будет. ФЛ на этот вариант согласен.

2. Второй вариант - выписывать директору премию, дальше он сам будет оплачивать услуги (продажи сезонные). Но для этого необходим будет Протокол Общего собрания? Либо Вы можете на опыте других компаний дать совет? Как правильнее и безопаснее оформить данную процедуру? Заранее благодарю за ответ!

ТОО ОУР плательщик НДС. Сейчас производится продажа земельного участка с офисным помещением (складское помещение на участке). земельный участок и имущество куплено давно, более 8 лет назад с НДС. Вопрос: Какие налоговые обязательства возникают при продаже земли? облагается ли НДС и от какой суммы? Как в версии 1с 8,3 отразить продажу земельного участка с офисным помещением? Какие сроки сдачи налоговый отчетов и сроки уплаты?

Дополнения, к ранее заданному вопросу , а если В ТОО резидент является плательщиком НДС, на ОУР принимается человек гражданин Узбекистана в качестве сотрудника , по трудовому договору , который является нерезидентом Р Казахстан, не имеет вида на жительства, имеет временную прописку в Казахстане и получен ИИН так как открыл расчетный счет.

Вопрос-какие налоговые платежи будут за него уплачиваться, если сумма по договору будет составляет 85 000 тенге? Трудовой договор нужно ли регистрировать Енбек? Местом реализации которых признается Республика Казахстан.

Добрый вечер! Наша компания планирует запустить сайт, однако у нас возникают трудности с процессом возвратов. Мы заключили договор с компанией по доставке, которая оказывает нам услуги доставки и принимает наличные деньги от клиентов. В дальнейшем они перечисляют нам поступления от клиентов. Возникает вопрос, как правильно оформить такой возврат. На данный момент мы вручную отражать будем каждый отчет, что значительно усложнит работу бухгалтерии. Могли бы вы посоветовать, как автоматизировать этот процесс, чтобы облегчить работу с отчетами и возвратами? Будем благодарны за рекомендации и помощь. 

Товар поступил 01.06.2024 г, реализован товар 14.06.2024 г. Дополнительные расходы поступили 17.06.2024 г. Что делать и как правильно отразить в 1С, если по товарам пришли дополнительные расходы позже, чем сам товар был уже реализован? В итоге на счете 1330 зависли суммы доп. расходов при нулевом количестве товара. Как исправить?

ТОО на ОУР, МСФО? имеет доход с депозита. Как отражается удержанный банком КПН с суммы вознаграждения по депозиту и вознаграждение по депозиту в форме 100.00? По лицевому счету УГД отражаются ли начисленные и удержанные банком суммы КПН?

Правильны ли проводки: Дт 1150 Кт 6110 начислено вознаграждение по депозиту 100 000 тенге 1410 – 1150 удержано банком вознаграждение по депозиту 100 000*15%=15 000 тенге 1030-1150 поступило вознаграждение за минусом удержанного КПН 85 000 3110-1410 при наличии справки банка зачет, удержанного банком КПН 15 000 7710 – 3110 отнесение удержанного банком КПН на расходы по КПН 15 000

ТОО ОУР плательщик НДС, на счете 2410 числиться Земельный участок который уже продан несколько лет тому назад. На сегодняшний день в Справке об отсутствии недвижимого имущества этого участка нет. Видимо по этому и не уплачивается налог на землю. Какими проводками можно списать данный зем.участок?

Добрый день в октябре месяце было реализован товар физическому лицу, но оплата не была произведена. Бухгалтер отписала ЭСФ указав наличный расчет. Теперь звонят с налоговой приглашают на штраф из за этой суммы. Оплата по расписке до конца ноября. Можно ли доказать что то или идти на штраф?

Физическое лицо, являющееся одновременно ИП, директором и участником юридического лица в 2024 году вошло в третий этап декларирования и сдал ФНО 250.00 по состоянию на 31.12.2023 год. В ноябре 2024 года вышел из состава учредителей, уволился с должности директора, закрыл ИП и по состоянию на 19 ноября приобретает статус обычного физического лица. За 2024 год сдаст ФНО 270.00. Возникает ли обязательство по дальнейшему декларированию физических лиц, учитываю новый статус обычного физического лица с 19 ноября 2024 года ?

Если ТОО дарит квартиру сотруднику компании и физическому лицу то какие налоговые обязательства влечет за собой данная сделка? Какими налогами облагается дарение квартиры? Как в бухгалтерском учете отразить дарение квартиры?

Оплачиваются ли работодателем осмс и восмс за работников, которые являются студентами вузов иностранных государств и стран ЕАЭС.? благодарю за ответ.

ТОО выплатило резиденту Германии аванс. Товар не поставлен и не будет. При списании такой задолженности через два года, можно ли применить льготу по сертификату резиденства при начислении и выплате кпн за нерезидента?

ТОО "А", резидент РК, плательщик НДС, занимается сдачей в аренду ЖД вагонов. ТОО "А" заключило Договор с Резидентом РФ (Республика Мордовия) на выполнение услуг на территории РФ (Организация осмотра вагонов и услуги по окраске вагонов ). ТОО А не удерживало КПН, на основании ст.645 п.9 пп.11 ТОО А не начисляла НДС, так как услуги не были оказаны на территории РК.

Вопрос: Правильно ли компания определила начисление по КПН и НДС? Нужно ли было справочно сдать ФНО 101.04???? И если справочно нужно было сдать ФНО 101.04, то верно ли отражение этих услуг по строке "Сумма доходов из источников Республики Казахстан, не подлежащий налогообложению, в соответствии с пунктом 9 статьи 645 Налогового кодекса."

Дополнения, к ранее заданному вопросу , поясняем В ТОО, на ОУР принимается человек гражданин Узбекистана, по договору ГПХ, который является нерезидентом Р Казахстан, не имеет вида на жительства, имеет временную прописку в Казахстане и получен ИИН так как открыл расчетный счет. Вопрос-какие налоговые платежи будут за него уплачиваться, если сумма по договору будет составляет 85 000 тенге? ТОО резидент является плательщиком НДС, договор ГПХ заключается на оказание услуг охранника территории(разнорабочий), местом реализации которых признается Республика Казахстан.

ТОО «KAZAKHSTAN M G» занимается поставкой запасных частей на строительную технику работаем с местными компаниями и экспортируем запасные части в Российскую Федирацию, Кыргызскую Республику и Республику Беларусь. В связи с тем, что товар экспортируется у нас возникает НДС к возврату при прохождении налоговой проверки по НДС было выявлено , что клиентом не корректно заполнена ФНО 328.00 нами были направлены и письменные и устные запросы на исправление данных форм, клиент отказывается выполнять наши просьбы. В НК нам сказали что возможно отправить запрос в НК по РФ но точной процедуры ни кто не знает. Можете ли вы нам подсказать как мы можем это осуществить.