Какой ЭСФ выписать - исправленный или дополнительный в случае ошибочно выставленного ЭСФ?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС. Сдача в аренду помещений в ТРЦ.
В июне была выписана реализация (АВР с ЭСФ) физическому лицу, которая не должна была быть отражена. Выписана ошибочно. Заметили это при подготовке к Годовому отчету. Как в 1С исправить это, т.е. удалить ее из реализации? Как я поняла, нужно выписать ЭСФ с минусом, далее сдать дополнительную отчетность ф. 300.00 с минусом, указать в строках 300.00.001 и 300.00.012 с минусом эту сумму?
Второй аналогичный случай произошел в сентябре, только на меньшую сумму. То есть должны были выписать на 13 600 тенге, а выписали на 50 000. Как быть в этом случае?
Выписываются исправленные или дополнительные? Или аннулировать (в первом случае)?
Ситуация 1. Исходя из сути вопроса, в случае ошибочно выписанного ЭСФ необходимо произвести отзыв ЭСФ. Порядок выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур регламентируется «Правилами выписки счета-фактуры в электронной форме в информационной...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.