Вопрос-Ответ

ТОО, общеустановленный режим налогообложения. Сотрудник был принят на работу 10 июня 2020 года вахтовым методом 28*28 с оплатой по дневной ставке. Он отработал:

Август 31 день*11 часов итого 341 час
Сентябрь 16 дней *11 часов 176 часов
Октябрь 31 день*11 часов итого 341 час
Ноябрь 29 дней*11 часов итого 319 часов
Декабрь 31 день*11 часов итого 341 час
Январь 26 дней*11 часов итого 286 часов
Февраль 20 дней *11 часов итого 220 часов
По итогу сотрудник отработал 2024 часа.
Срок трудового договора истекает в последний день демобилизации сотрудника с объекта. Демобилизация была 21 февраля 2021 года, но приказ на увольнение от 05.03.2021 г. С 21 февраля по 05.03.2021 г. находился на отдыхе. В приказе об увольнении от 5 марта ему положено 18 календарных дней. За все это время работы сотрудник не брал отпуск и больничного листа.
Как правильно рассчитать данного сотрудника?

Как поставить компьютер на баланс , если он нигде не числился , принадлежал руководителю. Дт ос кт доход? Но какие документы надо приложить и составить, шеф договор купли-продажи делать не хочет, как тогда быть, поделитесь практикой в этих вопросах

Здравствуйте, за мое ТОО частично оплату товару погасило другое ТОО, как отразить проводками закрытие взаимозачета?

Помогите пожалуйста . Наши программисты не могут мне помочь в части склада лизинга .
Мы купили транспорт для лизинга .Мы лизингодатели . СНТ подтвердила ,дальше мы отдаем этот транспорт в лизинг на 3 года . я хочу перевести ее на склад Лизинг ,пробуем с програмистом 1с и она говорит тоже не получается как получить у вас имеенно в техническом консультацию.

ТОО на урощенке (Казахстан) хочет продать шинели солдатские (приобретены ранее по бум.сф, нет кода ТН ВЭД) частному лицу из России. Частное лицо хочет оплатить через банк. Какие документы нужны для пересечения границы? Какая должна быть СФ бумажная или Электронная? СНТ требуется? Какой код ТН ВЭД?

Напишите пожалуйста через какой документ или какими проводками посадить в 1с оплату - за мое ИП, другое ТОО оплатило размещение базы 1с в облаке? Акт выполненных работ выставили моему ИП и затраты на вычет возьму я.

Реализовали  товар посредством СНТ (указали галочку розничный реализатор), товар вернули без СНТ, так как они не перешли на ВС. При выписке дополнительного ЭСФ возникает проблема, что дополнительный ЭСФ отличается от Основного ЭСФ в графе №. Что делать в этой ситуации, надо отправить возвратный ЭСФ?

Планируем заключить договор купли продажи на бракованный товар. Как правильно оформить, так как продаем ниже себестоимости? Какие лучше условия прописать в договоре и нужно ли указывать, что это бракованный товар?

ТОО плательщик НДС планирует возмещать расходы на ГСМ своим сотрудникам. ТОО заключило договор с сетью АЗС, ежемесячно производит оплаты и получает ЭСФ на ГМС (с НДС)

1. Будут ли данные выплаты считаться доходами сотрудников в натуральной форме и, следовательно, облагаться всеми налогами, взносами и отчислениями (ИПН, ОПВ, СН, СО, ОСМС и ВОСМС)?

2. Может ли ТОО брать в зачет НДС при покупке ГСМ?

3. Необходимо ли ТОО сдавать ФНО 870.00 и в какой НК необходимо его предоставлять: по месту регистрации ТОО или по месту регистрации автомобиля? (если автомобилей несколько)

Компания оплатила административный штраф за нарушение ПДД на основании предписания. Верны ли проводки: Дт 3190 Кт 1030, Кт 3190 Дт 7210?

Если организация профсоюзная, доход в виде членских взносов, какое приложение заполняется в форме Ф-100.00 Налоговой Декларации, заполняется ли сама Декларация?

ТОО, общеустановленный режим налогообложения, Плательщик НДС (Торговый центр) ОКЭД 68202 Сдача в аренду собственного имущества. Сдаем в аренду торговые помещения. Арендатор пекарня (занимается выпечкой хлебо-булочных и кондитерских изделий). Согласно условиям договора мы, арендодатели, предоставляем им помещение с нашим оборудованием (печи и т.д.) В январе-феврале сделали им косметический ремонт (левкас, поменяли плитку напольную, поменяли 3 двери, унитаз, на пол постелили железные листы). Не капитальный ремонт ( то есть стены не демонтировали, новые проемы для окон не устанавливали). Нанимали бригаду из 3-х человек согласно договору для оказания ремонтных услуг. закупали строительные материалы). 

Все эти расходы отнести на расходы периода (текущие) или же отнести на увеличение стоимости помещения (все списать на 2930)? Как в 1С, каким документом это провести? Но как их увеличить, если это только 200 кв. м. из 8000 кв. м. Или можно отнести на расходы периода (это не капитальный ремонт)?

ИП на ОУР имеет льготу по ИПН за 2020 год, с 20,03,2020 в связи с пандемией. Как в ФНО 220,00 отразить доходы и расходы, только проведенные в период с 01,01,2020 по 19,03,2020 или за весь год?

ТОО на упрощенном режиме оформило кредит с возмещением через Даму. Как отражается в налоговом учете поступление от Даму вознаграждения банка? В ФНО 100.00 без вычетов?

Мы импортируем товар с России. В январе 2021 года завезли товар, сдали ФНО 328.00, она разнеслась, пришло подтверждение об уплате косвенных налогов. В апреле 2021 год нам поставщик из России сделал скидку. Мы сдаем новую 328 форму взамен январской, но:
1. Январское заявление не отзывается автоматически.
2. В случае если при заполнении ФНО 328.00 в СОНО мы ставим галочку представление "только в электронном виде" нельзя устанавливать галочку "с изменением налоговой базы", а она у нас меняется так как нам дали скидку. В итоге мы ставим без изменения налоговой базы и система не подтверждает данное заявление. Оно висит принятым, а подтверждения об уплате не приходит.
3. В случае если мы ставим галочку представление в электронном и на бумажном носителе и галочку с изменением налоговой базы, то оно также висит принятым. Подтверждение об уплате не приходит.
Инспекторы экспортного контроля в УГД разводят руками и сообщают, что вручную подтверждение дать не могут.
Как нам быть?

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, вид деятельности производство. 15.12.2020 был заключен договор банковского займа, на пополнение оборотных средств. Также в рамках кредитного договора, был заключен договор добровольного страхования займа от 15.12.2020 года.
Согласно п. 2.4 Страховая премия, подлежащая уплате по настоящему договору страхования за период действия настоящего договора равна 24 000 000 тенге. При полном досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору, Страхователь имеет право на возврат части Страховой премии за неиспользованный период страховой защиты с учетом вычета 20% от размера Страховой премии, подлежащей возврату.
п. 2.5 Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно. (оплатили 15.12.2020 24 млн тенге)
5.1. Настоящий договор страхования и страховая защита вступает в силу и становится обязательными для сторон с момента уплаты Страхователем Страховой премии и действует до 15 декабря 2023 года.
ТОО исполнило свои обязательства досрочно по Кредитному договору. Страховая компания выплачивает часть Страховой премии 06.05.2021 года, в размере 16 867 945,21 тенге.
Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете сумму в размере 7 132 054,79 тенге, в 2020 году и в текущем периоде?
Распределить как расходы будущих периодов или признать расходами периода в 2020 году, а доход в 2021 году?
Какими проводками проводками отразить в программе 1С?

ТОО, резидент РК, плательщик НДС, приобретает товар в США (признак происхождения - 1) и реализует данный товар в РФ. США отправит данный товар непосредственно в РФ, минуя РК. Как правильно оформить данную сделку документально, ведь при экспорте товара с признаком 1 необходимо заверение ЭСФ (с приложением ГТД), а ГТД, скорее всего, не будет, т.к. товар не пересечет границу РК?

ТОО, общеустановленный режим налогообложения, доставляет свой товар с РФ на своем транспорте, на территорию РК в два этапа. Первый этап - машина загружает товар в Москве и доставляет его до границы РФ. (СМР, накладные выписаны на водителя и на автомашину которая везет товар до границы) Второй этап - Пересекает границу с товаром уже вторая машина принадлежащая ТОО.
1.Как правильно оформить СМР на вторую машину, которая приняла товар на втором этапе, (в этой СМР будет отсутствовать печать отправителя, как воспримет это таможня?
2.Первая машина должна передать свою СМР во вторую машину?

В ТОО прошло мероприятие по обмену Экскаватора Б/У на новый. По договору Б/У Экскаватор передан в качестве залога по цене 19 500 тыс тенге( ЭСФ выписан) + доплата 12 500 тыс тенге и получен новый Экскаватор стоимостью 64 500 тыс тенге, во временное пользование с рассрочкой платежа в срок 12 месяцев без начисления %: суммы разделены равными частями в том числе НДС. Продавец выставляет ежемесячную оплату согласно графика погашения платежей, в том числе НДС 12%, которые подтверждаются ЭСФ на ежемесячной основе.
Имеет ли право ТОО признать НДС в зачет по ЭСФ, выставленному по дате выписки ЭСФ, или это зачтется при полном переходе Экскаватора во владение ТОО, согласно подписанных документов на полную стоимость приобретаемого средства. Какие бухгалтерскаие проводки по данной операции?

Как правильно выписывать документы если компания дает товар под реализацию на 1 год? Когда выписывать счет- фактуру на реализованный товар? Или же сразу выписывается на весь товар и после делается корректировка? Есть ли другие варианты?