Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Здравствуйте, заключен договор с нерезидентом 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: - оказать услуги по обработке информации для сайта (далее - Услуги) и предоставлению в распоряжение ЗАКАЗЧИКА результатов обработки этой информации. приложение №1 Оказание услуг грузополучателям по включению Заказчика в автоматизированную систему поиска, слежения, контроля за ремонтами вагонов (услуга) Автоматизированная обработка и предоставление информации об операциях с вагонами на инфраструктуре жд дороги (по заранее определенному списку номеров вагонов):
ВОПРОС : Правильно ли применяем ,что услуга относится к прочим услугам статья 644п34 согласно статьи1 пп1) услуги по обработке информации - услуги по осуществлению сбора и обобщению информации, систематизации информационных массивов (данных) и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации; ставка 20% Здесь не возникает ли РИСКОВ, что налоговая признает Роялти? Прошу детально со ссылкой пояснение какой ВИД дохода будет, чтоб исключить риск доначисления.
Оплатили пеню по ОПВ, т.к. в КН по лицевому счету вышла недоимка при сдаче 200.00 формы. Пеню оплатили сразу. На следующий день по лицевому вышла переплата по пене, налоговики никак это объяснить не могут. Что теперь можно сделать?
Как вести учет при птецеводстве?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. "Ведение птицеводства" - деятельность. Открыли СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив). Финансирование получено по гос программе "Ауыл аманаты". Закупили инкубаторы, построили помещения для разведения птиц. Закупаем яйца, через инкубатор получаем цыплят, затем по набору веса, продаем в качестве мяса, продаем перепелийные яйца. Так же есть куры-несушки. Суть одна. На нашей практике эта деятельность впервые. Подскажите, пожалуйста порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. Спасибо заранее!
ИП (ОУР, плательщик НДС) заключил договор с ООО 1 (резидент РФ) на поставку товара с РФ условия поставки инкотермс EXW на 60 тыс руб. Оплата за товар 1000% предоплата. Товар отгружен 25.11.24. Также заключил договор на транспортно-экспедиторские услуги с ООО2 (резидент РФ) по доставке товара с РФ до РК автотранспортом на 50 тыс руб, у ООО2 балансе нет собственного автотранспорта и водителей-нанимает со стороны. Пост оплата ООО2. В АВР ООО2 будет прописана международная перевозка из пункта в РФ в пункт РК без разбивки по территории РФ и РК и без разбивки на экспедиторские и транспортные услуги. ООО2 предоставит сертификат резидентства в 2024 году. Услуги будут оказаны 28.11.24.
Вопрос: как провести АВР ООО в налоговом и бухгалтерском учете. Ответ прошу дать с ссылками на НПА и проводками, а также указать налоговые обязательства ИП с цифрами, ставками и по срокам.
Здравствуйте. Покупателю по гос.закупу реализован товар. За товар покупатель не рассчитался. Суд присудил покупателю выплатить сумму долга и госуд.пошлины. Сумму гос.пошлины мы отнесли на вычеты. Правильно понимаем, что сумму гос.пошлины надо поставить на доходы в налоговом учете?
Как осуществить расчет заработной платы и больничного при доплате к базовой ставке по больничному?
Компания-резидент, участник МФЦА, согласно внутренней политике компания выплачивает сотруднику доплату к обычной базовой ставке за периоды больничного отпуска, но не более чем за 10 (десять) рабочих дней в календарном году, при условии предоставления действующего больничного листа в HR. сотрудник находился на больничном в период с 14-21 ноября (6 рабочих дней). Вопрос: как правильно произвести расчет заработной платы и больничного.
Добрый день! Ситуация: У нас были взаиморасчеты с компанией из РФ, контракт заключен в долларах. Согласно контракта оплата поступила в рублях в 2 транша Вопрос: Какими проводками закрыть данные взаиморасчеты?
Физлицо покупает поддержанные автомобили и перепродает далее физлицу. В месяц по 3-4 машины на перепродажу. Продавец при покупки оформляет на себя, а после продает покупателю. У продавца авто имеется ИП.
1. Как реализовывать б/у автомобили как физлицо или как ИП?
2. Какой отчет необходимо сдавать продавцу?
3. Продавец покупает б/у авто за 5 000 000, а продает по каспи голд за 1 000 тенге. То есть снижает на столько. Но разницу получает на руки. Но фактически по документам цена продажи авто 1 000 тенге. Как будет правильно и законно отразить в отчетах, если необходимо сдавать.
Добрый день, ИП под названием А на упрощенке сдает в аренду помещения в штате 1 бухгалтер и сам ИП, другое ИП под названием В на розничном налоге арендует эти помещения, под кофейни, кондитерский и кулинарный цех, имеет штат порядка 180 человек. Будет ли это считаться дроблением бизнеса? и какой порог все таки оставили для розничного налогообложения на 2025 год и является ли этот вид налогообложения бессрочным?
Добрый день !ТОО ,общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, вид деятельности: ремонт и продажа запчастей на спецтехнику. Купили погрузчики на продажу в мае, июне и сентябре 2024г. Руководитель просит перевести данные погрузчики в основные средства и в дальнейшем использовать для аренды и собственных нужд. Опишите, пожалуйста, как правильно сделать все оформления в 1С. А также постановку на регистрационный учет в госорганах (для получения техпаспорта и госномера). Имеются договора купли продажи и акты приема -передачи. Также проинформируйте по отчетности, которую необходимо будет предоставлять.
Ситуация: Наш заказчик (клиент) ТОО БСК является участником договора совместной деятельности (консорциум) и попросили выставить им ЭСФ и указать трех участников с долями 100% (ТОО БСК) и 0% за других. Но если мы в ЭАВР клиенту в разделе получатель не поставим галочку "Участник совместной деятельности" то в ЭСФ он не дает заполнить участников совместной деятельности и указывает только одного получателя. Так как идет привязка с ЭАВР. Когда в ЭАВР реквизитах получателя ставишь галочку в категории "Участник совместной деятельности", далее он просит заполнить "Документ, определяющий поверенного (оператора)".
Вопрос: Что это за документ? Какие данные мы должны запросить у нашего клиента (заказчика)? Есть договор с заказчиком №100/2/1 от _________г. Но система не пропускает слэш (дробь /) А сеть консорциальное соглашение от 10.06.2024 (Без номера договора). У нас нету поверенного, каждый из участников своему поставщику платит отдельно и 100% получатели
Добрый день! ИП был на УР, после превышения порога для постановки на учет по НДС был переведен на СНР розничного налога. С 01.11.2024 г. ИП является плательщиком розничного налога. 26.11.2024 бухгалтер подает налоговое заявление о регистрационном учете по НДС и в тот же день ИП получает Свидетельство о постановке на учет по НДС. Возникает ли в этом случае у ИП обязательство по начислению НДС и сдаче ФНО 300.00? Возможно ли отозвать электронное заявление о регистрационном учете по НДС?
ТОО А, плательщик (общ.режим с НДС) оказывает рекламные услуги по организации мероприятия и проведению розыгрыша призов ТОО Б. Призы закупаются за счет ТОО А и передаются победителям. Соответственно, ИПН облагаемый у источника выплаты в размере 10%, исчисляется и уплачивается за счет ТОО А. Имеет ли право рекламное агентство взять на вычет по КПН исчисленный и уплаченный ИПН?
Добрый день! Сотрудник компании улетает в командировку за границу РК. Вылет из РК 28.11.24 в 09:55, прилёт в Стамбул 28.11.24 в 14:35. Прошу объяснить по какой ставке рассчитывать суточные за 28.11.24, по ставке в пределах РК или за пределами РК? При расчете отталкиваться от времени прилёта? т.е. из 24 часов сотрудник в этот день проведет 9 часов за границей РК, и поэтому 28.11.24 будет рассчитано по ставке суточных как в пределах РК?
Как отразить проводки по выплате депозита?
Здравствуйте! Компании банк выплатил проценты с депозита юридических лиц. Подскажите пожалуйста, какими проводками можно отразить в учете выплату процентов с депозита. Банк предоставил справку об удержании подоходного налога.
Сотрудник работает одновременно сразу в нескольких местах: в нашем ТОО (ОУР, плательщик НДС, основное его место работы), в др ТОО (ОУР, плательщик НДС, числится штатным сотрудником, регулярно получает зп с соответствующими налогами и отчислениями), кроме того имеет свое действующее ИП. Вопрос: Как правильно отразить в трудовой книжке все записи о ходе его труд деятельности, в том числе и по ИП? Напишите пожалуйста образец записи приема, увольнения, какая статья и т.д.
Здравствуйте! Подали заявление 016 на временный ввоз товара в РК, но допущена ошибка по сроку ввоза товара в графе 14. Как можно исправить? Какие графы в заявлении 016 необходимо заполнить при исправлении?
Здравствуйте. Контрагент оплатил за товар 31.10.21, товар по счету не забрал, затем оплатил 09.11.21 и забрал товар 10.11.21. Договора нет. С какой даты считать срок исковой давности с 31.10.21 или с 10.11.21?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрела новую автомашину в салоне (частный бизнес).
вопросы:
1. Согласно статье 274 компания имеет право применить преференцию по фиксированным активам и взять на вычеты по КПНу в текущем периоде стоимость машины за вычетом НДС?
2. Если в течение 4-х лет компания несёт расходы на ремонты (текущие и капитальные), стоимость таких ремонтов можно сразу напрямую относить на вычеты по КПНу в отчётом периоде, не наращивая остаточную стоимость машины как при капитальном ремонте (и списание через амортизацию)?
Доброго времени суток. Наш сотрудник Айдын Кабыкен учится очно за счет средств госуд. бюджета в Докторантуре, получает стипендию. Во вложении PDF файлы (скрин с сайта) с официального сайта Карагандинского технического университета. Также студенческий билет с EGOV. Уровень обучения: Научно-педагогическое направление Ступень обучения: докторантура (PhD) Тип поступления: Государственный образовательный грант Номер гранта: 2-2023-5-00248968-28-1 Специальность: 8D07201 Геология и разведка месторождений полезных ископаемых (зима) Приказ на стипендию: № 03ко от "10" января 2024 Приказ на зачисление: № 60к от "10" января 2024 с Октября 2024 через Банк происходит Возврат Взносов и Отчислений ОСМС по Айдын Кабыкен (с обоснованием, что Потребитель освобожден, ссылка на законодательство указана в банковских документах). Банковские документы прилагаются. Согласно устной информации Айдына, те, кто учатся за счет средств госуд. бюджета на ОЧНОМ и получают стипендию не имеют права работать. У нас абсолютно белая, прозрачная компания. В ФНО 200.00 Приложение № 5 предоставляется информация по каждому сотруднику. Значит Камеральный контроль налоговых органов может обнаружить, что по сотруднику Айдын Кабыкен нет Взносов и Отчислений ОСМС. Придет уведомление. Мы не сможем оплатить Взносы и Отчисления ОСМС. Заблокируют Банковские счета. Айдын Кабыкен будет учиться и в 2025, 2026 годах. Проблемы с ФНО могут возникнуть в 9 кварталах (налоговых периодах). Вопрос: Прошу Вас ответить имеет ли право Айдын работать у нас или это вызовет у компании в будущем большие налоговые осложнения и арест банковских счетов, с последующей невозможностью разблокировки банковских счетов, так как наша компания не сможет начислить и оплатить обязательства по Взносам и Отчислениям ОСМС, так как в банковской системе на ОСМС стоит «ОСВОБОЖДЕН». 1) Айдын Кабыкен должен уволиться из нашей компании ? или 2) есть другие пути решения – например, он должен отказаться от стипендии из госуд. бюджета. Вообще как решить данную ситуацию.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.