Как рассичитать налоги за нерезидента?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
У ТОО на ОУР с НДС, 13 апреля 2022 года получило АВР на услуги по международной перевозке от поставщика РФ на сумму 124.000руб. Транспортная компания забрала груз со склада нашего поставщика в РФ и привезла на склад своего партнера в РК. Машина-перевозчик была с гос. номерами РК. Со склада на территории РК мы сами уже забрали товар. 20 апреля 2022года мы оплатили всю стоимость по авр 124.000руб.
Вопрос:
1) Как правильно теперь рассчитать кпн за услуги от нерезидента, если мы не удерживали его у нерезидента?
2)По какой ставке, если в АВР от нерезидента написано "Услуги по международной перевозке Москва (РФ)-Алматы (РК)?
3)По какому курсу правильно рассчитать?
4)Как посчитать ндс за нерезидента?
5)Какой операцией отразить начисление КПН и НДС за нерезидента в 1С:Бухгалтерия?
6) И какой срок сдачи ФНО 101.04?
Ответ 1. В данном случае, речь идет о том, что компания резидент не удержала КПН, а исчислит и уплатит его за свой счет. При этом, тот факт, что машина была с Казахстанскими номерами, позволяет сделать предположение, что нерезидент осуществляющий перевозку возможно выполнял функции экспедитора....
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
