Как отразить дополнительную форму 101.01?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО (ОУР, плательщик НДС) сдало ФНО 100.00 и уплатило сумму КНП до 10.04.2022 г., а также сдало расчет авансовых платежей по КПН до и после сдачи декларации в 2022 году. В апреле 2022 года сдало дополнительные декларации фно 100.00 за 2019,2020,2021 гг., в связи с тем, что решением суда была признана сделка 2019 года не действительной пришлось отозвать ЭСФ за оказанные покупателю услуги. Представлено 20.05.2022 г. в УГД дополнительный расчет сумма авансовых платежей по КПН, подлежащей уплате после сдачи декларации эфно 101.02, где в строке 101.02.2002 указано с минусом ранее указанной с очередной декларации. Надо же указать с минусом в строке 101.02.2004? От того, что я не указала с минусом сумму ежемесячного авансового платежа у меня и за май 2022 г. начислены на лицевом счете обязательства по уплате КПН?
В данном случае, скорее всего речь идет о том, что компания осуществила корректировку ранее сданных форм 101.01 и 101.02. Данное изменение было осуществлено со знаком минус. Таким образом, если по строке 101.02.002 было отражено значение с минусом по строке 101.02.004 также необходимо отразить...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
