Как отразить в 1С и в ФНО 300.00 НДС доначисленный и оплаченный по акту проверки таможенными органами по ГТД 2018?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, плательщик НДС с 2020 года, раздельный учет.
1. Как отразить с 1С и в ФНО 300.00 НДС доначисленный и оплаченный по акту проверки таможенными органами по ГТД 2018 года, когда ТОО еще не являлось плательщиком НДС и товар из этой ГТД был реализован в том же периоде 2018 года, можно ли отнести такой НДС в зачет или на вычет по КПН?
2. Если не относить в зачет данный НДС, надо ли его как то отражать в ФНО 300.00, если да, то как?
Согласно статьи 401 пункта 4) В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 1 статьи 400 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.