Как заполнить форму 200 при уплате нерезиденту роялти?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО (ОУР, НДС) заключили договор с ИП резидентом РФ (договор прилагаем) в результате которого возникает необходимость оплатить роялти по ставке 15% и сдать форму 200.00.
1. Как правильно заполнить приложение 200.02, в графе В нужно указывать как ИП Трофимова или просто Трофимова?
2. Графа С ИИН, мы указываем ИИН согласно договора, программа пишет некорректен, можно просто О поставить?
3.Что указывать в G и H, или можно их не заполнять? (кроме договора никаких документов ИП (исполнитель договора) в ТОО не присылает.
4. Графы Р и АВ, начисленные и выплаченные доходы для расчета роялти рассчитываются по курсу акта вып. работ, а в бух учете по дате предоплаты. Значит эти суммы начисленных и выплаченных доходов по форме 200.00 будут отличаться с бухучетом, это верно?
Ответ 1. В рассматриваемом случае речь идет о том, что необходимо в приложении отразить данные по физическому лицу, который является индивидуальным предпринимателем зарегистрированным на территории России. В этой связи, можно будет рекомендовать отразить в приложении 200.02 ФИО такого лица, то есть...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
