Как правильно отразить в бухучете понесенные расходы по командировке через подотчет сотрудника для перевыставления клиенту?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО был заключен договор на проведение услуг по инспекционному контролю, с выездом на территорию юридического лица - нерезидента России. Наше ТОО предварительно несет расходы по командировке: суточные, проживание, авиабилеты, услуги такси. После окончания командировки наше ТОО перевыставляет данные расходы клиенту.
1. Как правильно отразить в бухучете понесенные расходы через подотчет сотрудника для перевыставления клиенту?
2. Какой транзитный счет использовать?
3. Какими проводками нужно отразить расходы по перевыставлению (сч 2940?) и по доходной части (сч 6290?)?
Ответ 1 В данной ситуации компания резидент получает возмещение командировочных расходов сотрудников. Условие о компенсации расходов исполнителя (продавца, поставщика, подрядчика) сверх цены сделки необходимо прописать в договоре. Для компенсации расходов исполнитель выставляет заказчику...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
