Как ответить на уведомление о завышении суммы НДС?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Дополнительный вопрос к ID ответа: 793398. ТОО, ОУР, резидент РК, плательщик НДС. По ответу ТОО при возврате товара отразило в ф. 300 за 2 квартал 2023 г. сумму в строке НДС 300.06.007 I 404-2-6 и в 300.00.022. Дело в том, что скорее всего НДС при поступлении товара, данный НДС, уже был взят в зачет и теперь получается, что НДС был отражен дважды. Кроме того, в ф. 300 была поданы суммы НДС на возврат за период 01.07.2023-30.06.2023г. От районного УГД поступило уведомление о завышении суммы НДС и сумма завышения указана как раз на сумму корректировки по возврату товара.
1. Как нужно поступить в данном случае, чтобы ответить на уведомление? Сдать дополнительную ФНО 300.00 и отминусовать сумму корректировки по микроскопу?
2. Можно ли в дополнительной ФНО 300.00 скорректировать сумму требования по возврату НДС за 2 квартал 2023г.?
Ответ 1. В данном случае действительно если сумма завышена по зачету НДС, то компании необходимо будет осуществить корректировку ранее поданных деклараций. Такая корректировка осуществляется путем подачи дополнительной декларации. Ответ 2. Сумма НДС требуемая к возврату отражается именно в...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
