Через какой документ в 1С отразить поступление услуги от нерезидента, какие проводки?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Компания, резидент РК, специализируется на юридических услугах, плательщик НДС, ОУР. 19.10.2023 г. производит оплату по инвойсу за услуги от нерезидента, на сумму 5960,82 $, удержав предварительно сумму КПН 20% от суммы инвойса. Инвойс от нерезидента оформлен датой 23.01.2023 г., на сумму 6110 фунтов стерлингов. Услуга облагается КПН И НДС. Договор с контрагентом не предоставлен, какие условия по оплате, исчислению и удержанию КПН у ИВ не ясны. Но все суммы по этому нерезиденту в 1С должны закрыться по нулям без остатков.
1. Через какой документ в 1С отразить поступление услуги от нерезидента и на какую сумму (в цифрах), в какой валюте (инвойс прилагаем), какие проводки? Надо ли у контрагента нерезидента прописывать в его карточке контрагента 2 вида договора с валютами фунт стерлинги и доллар? Через какой документ отразить удержание КПН у источника выплаты, какую сумму (прошу указать в цифрах по курсу), проводки?
2. Через какой документ в 1С отразить начисление и зачет НДС, в какой сумме (в цифрах), по какому курсу, проводки? Если возможно, то прошу подключится к базе удаленно и наглядно показать. Возможно возникнет курсовая разница, как ее отразить, в каком документе в 1С, как закрыть, прошу расписать по проводкам и суммам?
Ответ 1, 2 и 3. Для отражения приобретения у нерезидента, можно будет рекомендовать использовать документ "Поступление ТМЗ, работ, услуг", в котором указать размер приобретения на сумму 6 110 фунтов стерлингов. Документ отразит проводки: Дт счета 7 раздела (7110 или 7210) в зависимости от политики...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.