Как правильно начислить командировочные расходы и взять их на вычет?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
16.11.2023
432
Облачный 1С Вопрос:
ТОО, ОУР, НДС. Директор ездил в Казань по служебной командировке, Привез счет-фактуру, где указано проживание в гостинице в российских рублях - 81 000 руб. Срок проживания с 07.11. по 14.11.2023г.
1. Как мне правильно начислить и выдать Директору командировочные расходы.
2. Как правильно оформить в 1С?
3. Как взять на вычеты в форме 100 и как отразить в форме 300?
Ответ:
Ответ 1. Подотчетные суммы согласно пункту 59 правил ведения бухгалтерского учета, выдаются только сотрудникам компании. Учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого сотрудника. Учет наличных денежных средств, выданных в подотчет, регламентируется учетной политикой субъекта, при этом в...
Ответ 1. Подотчетные суммы согласно пункту 59 правил ведения бухгалтерского учета, выдаются только сотрудникам компании. Учет подотчетных сумм ведется в разрезе каждого сотрудника. Учет наличных денежных средств, выданных в подотчет, регламентируется учетной политикой субъекта, при этом в...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
или
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
