Как правильно показать налоги в приложении 101.04?

ТОО (ОУР, плательщик НДС) в 4 квартале 2023 года приобрело у Российской компании: Услуги по обработке геологической информации (фактическое место оказания услуг РФ, г.Москва): АВР выписан 22.12.2023 на сумму 245 000 руб. (курс Нац.банка 4,97)=1 217 650. Оплата от ТОО 29.12.2023 на сумму 100 000 руб (курс Нац.банка 5,01)=501 000. Задолженность перед Российской компанией на 31.12.2023 - 145 000 (курс Нац.банка 5,06)=733 700. Согласно Правил заполнения ф.101,04: - в графе H указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, по которым возникают обязательства по удержанию налогов, в том числе освобожденных от удержания налогов в соответствии с международным договором. При совершении операций в иностранной валюте в данной графе указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день выплаты дохода или, в случае предоплаты, на день начисления дохода. Т.е. в моем случае: графа Н равна 100 000*5,01=501 000.

В графе K указывается сумма начисленных, но невыплаченных нерезидентам в течение налогового периода доходов, отнесенных налоговым агентом на вычеты. При совершении операций в иностранной валюте в данной графе указывается сумма невыплаченных доходов нерезидентов, отнесенных налоговым агентом на вычеты, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на последний день налогового периода, установленного статьей 314 Налогового кодекса, за который доходы нерезидента отнесены на вычеты. Т.е. в моем случае: графа К равна 145 000*5,06=733 700. 

В графе V указывается сумма доходов из источников Республики Казахстан, не подлежащий налогообложению, в соответствии с пунктом 9 статьи 645 Налогового кодекса, за исключением дохода указанного в подпункте 1) пункта 9 статьи 645 Налогового кодекса, за исключением дохода указанного в подпункте 1) пункта 9 статьи 645 Налогового кодекса. При совершении операций (выплаты дохода) в иностранной валюте, в данной графе указывается сумма дохода, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день выплаты дохода или, в случае предоплаты, на день начисления дохода. Т.к. согласно пп.11 п.9 ст.645 Налогообложению не подлежат: 11) доходы от выполнения работ, оказания услуг за пределами Республики Казахстан, за исключением доходов, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса; Т.е. в моем случае: графа V равна 501 000+733 700=1 234 700. Вопрос заключается в правильности моих расчетов вышеуказанных граф H, K, V при заполнении формы 101,04 за 4 квартал 2023 года ? или графу Н я вообще не должна заполнять?