Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТК «А» (транспортная компания) привезла товар из Польши от ООО «Б». ТОО «В» растаможили груз, согласно СФ на товар ООО «Б» и акту выполненных работ ТК «А», оплатили налоги, таможенные сборы. За грузоперевозку также была оплачена вся сумма полностью в ЕВРО. При выгрузке товара обнаружили недостачу товара, написали претензию ООО «Б».
Как нужно оприходовать товар? В полном объеме по СФ? Как разнести ГТД в 1С? Как быть с налогами, они оплачены на больший объем?
Помимо недостачи, ТК «А» выставили счет на возмещение дополнительных расходов в ЕВРО и претензию за задержку отгрузки. Как ее провести в 1С? Это будут затраты или оно ляжет как дополнительные расходы с распределением на себестоимость? Нужно ли оплачивать какие-либо налоги, пошлины на сумму выставленной неустойки?
Добрый день. Наша компания работает на общеустановленном режиме, плательщик НДС.
Мы приобрели два вида товара 30.06.2017. Поставщик выписал одну накладную датированную 30.06.2017 и два счета-фактуры с одним номером (одна на бумажном носителе от 30.06.2017 на один вид товара и другая - ЭСФ датированная 04.07.2017 на другой вид товара), мотивируя это тем, что один товар входит в Перечень изъятий, а другой нет.
Как отразить данные документы в бухгалтерской программе 1С 8.2 (она не предусматривает несколько счетов-фактур к одной накладной) и в каком периоде можно взять НДС в зачет.
Спасибо.
ТОО, общеустановленный режим, не имеем свидетельство по НДС, реализуем товар через интернет -магазин. Оплата падает от киви кошелька или методом платежных карт. Заключен договор с компанией по курьерской доставке, которая доставляет товар на адрес покупателя. Первую партию товара закупили на рынке на 8 000 000 тенге у одного продавца, на рынке не дают никаких документов. Посадили в базу методом оприходования. Продажу данного товара проводим официально, выгружаем ЭСФ.
1) Как данный товар официально провести в компании, какие документы оформить на оприходование? Возможно ли взять на баланс как взнос от учредителя товаром?
2) По какой статье Налогового Кодекса ТОО не подлежит обложению КПН?
3) Если посадили данный товар на оприходование, то это будет считаться как прочий доход на сч 6290?
Сотрудник поехал в командировку в Узбекистан, для чего ему выдана сумма под отчет для проведения мероприятия и покупки ТМЗ. При покупке из документов ему выдали только фискальный чек. Как отразить в учете товар без документов?
Как приходовать материалы ресторану если закуп производится на базаре? Ресторан ТОО на упрощенном режиме?
ТОО приобрело саженцы тополя пирамидального, для озеленения своей территории. Получен счет-фактура на 25 штук по 700 тенге без НДС. Как оприходовать саженцы? Или провести услугами? Некоторые саженцы не прижились (почти больше половины).
Приобрели Витрину в качестве ОС, стоимость за витрину списали с накопленных бонусов. Поставщик выставил ЭСФ на сумму 0 тг. и накладную на такую же сумму. В 1с невозможно провести эти документы. Как поступить в данном случае? Как начислять амортизацию?
Здравствуйте. ТОО приобрело автокран у нерезидента в 2016 года (инвойс октябрь 2016г, на вагон по договору помещен в декабре), границу пересек только в январе. В связи с прохождением таможенных процедур до июля 2017 года будет находиться на СВХ. На каких счетах бухгалтерского учета необходимо отразить наличие автокрана? и можем ли мы его взять в зачет по преференциям после ввода в эксплуатацию в 2017 году?
Добрый день! У нас вопрос о правильной постановке основного средства на баланс предприятия. У ТОО есть земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности (есть акт собственности), на котором находится железнодорожный тупик. Тупик не стоит на балансе ТОО. Фактически он есть, существует, но не введен в эксплуатацию. Документов на него нет. В передаточном акте при приобретении ТОО имущественного комплекса было указано - с железнодорожным тупиком. Какие документы нужно оформить на тупик, чтобы поставить его на баланс в данное время?
Компания (ТОО на общеустановленный режиме, плательщик НДС) планирует приобрести комплект услуг и ПО + годовая подписка. Поставщиком данного комплекта является нерезидент РФ, комплект в дальнейшем будет реализован нашим покупателям в РК. Как оприходовать данный комплект? Как товар?
ТОО, резидент РК, плательщик НДС, на общеустановленном режиме, работает по НСФО.
Было поступление товаров 09.04.2020 года от поставщика-нерезидента (не страны ЕАЭС), ГТД оформлена на ТОО, товар по текущую дату лежал на складе, в настоящее время ТОО решило установить камеру себе в офис для видеонаблюдения.
Является ли камера основным средством? Какими операциями необходимо провести в 1С?
ТОО, резидент РК, плательщик НДС.
1. Поставщик обслуживает аквариум, но рыбки не числится, обслуживание провели НУ, но этот аквариум не связан с получением дохода.
Теперь мы должны в ф. 300 дополнительно эту сумму минусом отправить, т.к. отнесли на не вычет.
2. В этом году ещё один аквариум поставили, поставщик выписал накладную на рыбки и на декоративные материалы. Как оприходуются рыбки, на ОС или ТМЗ, какие бухгалтерские проводки?
Поставщик импортирует оборудование для перепродажи, оборудование продали в РК, но, как оказалось, в нем не работает запасная часть. Производитель ее заменил, отправил по гарантии (безвозмездно), но все расходы по транспортировке, пошлине и НДС мы оплачивали сами. ГТД с нулевой таможенной стоимостью. Затем на том оборудовании, которое продали, мы заменили запасную часть по гарантии в соответствии с договором.
1. Как оприходовать зап/часть, если она пришла по гарантии с нулевой стоимостью и нужно ли приходовать, если ее просто заменили и реализацию выставлять нашему покупателю не будем?
2. Можно ли отнести НДС в зачет, уплаченный на таможне или НДС нужно отнести на вычеты по КПН?
Добрый день, Коллеги! Прошу Вас ответить на некоторые вопросы:
1. Налогообложение доходов физического лица нерезидента РК с которым заключен:
а) трудовой договор (резидент Украина);
б) по договору ГПХ;
Виды налогов (ИПН, Социальный налог, обязательное мед страхование), обязательных платежей (ОПВ, социальные отчисления). Форма налоговой декларации.
2. Налогообложение доходов физического лица нерезидента (Россия):
а) трудовой договор (резидент Россия);
б) по договору ГПХ;
Виды налогов (ИПН, Социальный налог, обязательное медицинское страхование), обязательных платежей (ОПВ, социальные отчисления).Форма налоговой декларации.
Есть отличия в части налогообложения в Таможенном союзе, и вне Таможенного союза. Заранее признательна.
Добрый день. ТОО на общеустановленном режиме, являющийся плательщиком НДС купило в пользование автомашины у физического лиц. Как оприходовать их по бухгалтерскому учету. Спасибо.
Компания работает на общеустановленном режиме, является плательщиком НДС. Компания предоставляет услуги питания и клининга. Компания приобрела на 100 000 тенге сырье и использовала на производстве только 80% (на сумму 80 000 тг.), сумма реализации составила 140 000 тг. Остаток товаров будет облагаться КПН, или налог будет облагаться только на разницу доходов и расходов?
Как правильно ответить, при заполнении анкеты, чем определяются финансовые риски на предприятии.
Предприятие предоставляет услуги по обеспечению горячим питанием. Договора подписаны, услуги выполняются. Какие могут быть финансовые риски. Что можно указать в анкете.
Арендуем торговое помещение в ТЦ Люмир, с их разрешения разместили вывеску с указателем на вход в магазин на территории ТЦ, но не на самом здании. Вывеска содержит название магазина и стрелку указывающую на вход, являясь тем самым навигационной. В Законе "о Рекламе" указано "включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также на крышах и фасадах в пределах собственных (арендуемых) зданий."
Вопрос: относится ли указатель к рекламе? Обязательно ли вывеска должна располагаться на самом здании?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.