Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день! В одном из магазинов произошла такая ситуация что с 03 по 08 число была поломка все кассовых аппаратов, за эти дни ККМ находились в сервисе, а магазин работал на эмуляторе, 09 числа эти кассовые аппараты часть починили и магазин приступил к работе, после закрытия смены им распечатали Z-отчеты за предыдущие дни по починенным кассам, а остальные аппарата ждали пока починят и после починки проделали то же самое –распечатали отчеты за предыдущие дни.
Получается, к примеру у магазина была по 1ой ККМ - 22 смена дата Z-отчета 09/06/2017, но после им распечатывали Z-Отчеты за предыдущие дни когда была поломка.
К примеру, распечатали 23 смена дата дата Z-отчета 09/06/2017 – но данный Z-отчет относится к 03 числу.
К примеру, распечатали 24 смена дата дата Z-отчета 09/06/2017 – но данный Z-отчет относится к 04 числу.
К примеру, распечатали 25 смена дата дата Z-отчета 09/06/2017 – но данный Z-отчет относится к 05 числу.
В таком случае как нам заполнять кассовую книгу за те дни когда была поломка кассы, так как допустим мы заполним за 09/09/2016 – то что была 22 смена и данные 22 смены А за 03/06/2017 заполним – то что было 23 смена, 04/06/2017 – то что было 24 смена.
В нашем случае 22 смена относится к 08 числу, 23 смена относится к 15 числу, 24 смена относится к 04 числу (во вложении пример по кассовому аппарату ЗНМ….150)
Возможно ли такое заполнение что смена 03/06/2017 была 23, а 09/06/2017 смена 22?
Или как нужно правильно заполнять в таких случаях кассовую книгу?
ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС, оказывает услуги по бронированию авиабилетов.
Заполнение раздела G графы 5 «Единица измерения». Согласно пункту 51 Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 270 (далее - Правила) в графе 5 «Единица измерения» указывается единица измерения количества реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг (при наличии).
1. Должна ли заполняться данная графа по услугам?
2. Можем ли вообще не заполнять данную графу?
Если отправили ЭСФ с единицей измерения- «дециметр», то имеет ли право покупатель ее не принимать? Должны ли мы делать Исправленную ЭСФ.
Отправили ЭСФ, указав за единицу измерения «тенге», покупатель не согласен и просит поменять на другую единицу измерения, например изменить как «услуга». Имеем ли право утверждать свои единицы измерения?
Как сдать дополнительный отчет по ф. 200.00 приложение 5, (декларация и приложение 1 понятно), а в 5 приложении 6 сотрудников. Распишите пошагово дополнительный отчет.
В очередной ФНО 300.00 за 1 кв. сдано, что зачет 4 500 000 тенге в графе 300.00.030 II, позже поставщики изменили сумму счет фактуры, у нас образовалось к оплате НДС 6 200 000 тг., теперь планируем сдать дополнительный отчет. Можно ли изменить графу 300.00.030 II с минусом -4 500 000 тенге, а графу 300.00.030 I с плюсом 6 200 000 млн, или в графу 300.00.030 I поставить 10 700 000 тенге?
2. Счета фактуры выписаны и изменены электронно. Надо ли в приложении 300.08 их указывать?
3. Приобрели в России запчасти для нужд ТОО в июне, в июле оплатили НДС, в графе 300.00.016 II A указала сумму оборотов по приобретению, а графу НДС -0. Правильно ли это?
ТОО, общеустановленный режим налогообложения, плательщик НДС, раздельное ведение учета по НДС, транспортно-экспедиционные услуги.
Ранее не приходилось заполнять форму 300.00 через ведение раздельного учета.
Транспортно-экспедиционная компания выставляет ЭСФ, где отражаются суммы полученные с НДС 0%, без НДС, ниже отражается доход ТЭК.
1. Какая строка должна будет равна по ф.100.00-строка 100.00.01 =строка 300.00.001? Или сумма дохода будет отражаться по строке 300.00.006?
По ФНО 300.00, заполняются строки 300.00.001 Оборот по реализации, облагаемый НДС сумма 2 200 тыс тенге, сумма НДС 264 тыс., и строка 300.00.002 оборот по реализации, облагаемой по нулевой ставке 15 300 тенге (в данной строке отражаются все полученные услуги, работы без НДС, 0%). В строке 300.00.006 Общий оборот 17 500 тенге.
Получается компания (ТЭК) выставляет ЭСФ, отражая в нем полученные суммы ( с НДС, без НДС, 0%), также отражая сумму своего дохода с НДС.
По зачету НДС, по полученным ЭСФ отражаются данные суммы.
В какой строке отразить сумму платы за пользование земельными участками в "Расчете сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками (форма 851.00)» если договор заключен в декабре 2019 г.? Отразили в строках 851.001.008 и 851.00.01, статус в уведомлении : Отсутствует сумма к разноске.
Здравствуйте при сдаче ФНО 101.04 строки 101.04.003 по какому курсу пересчитывается данная операция?
Ассоциация-некоммерческая компания, можно подать фно 130.00, с данными...где приход членских взносов, например 6 000 000 тенге, а расходов (здесь заработная плата 3-х сотрудников, социальный налог, амортизация ФА, комиссия банка, приобретение Основных средств, ТМЦ) за 2016г меньше - 5 500 000 тенге??? нераспределенная прибыль 460 000? В подотчете по счету 1251 сумма 500 000 тенге?
Как правильно заполнить декларацию по форме 100.00 некоммерческой организации, а именно КСК?
ТОО Общеустановленный режим, плательщик НДС.
Составляю ф 300.00 за 3 кв. 2018 года. В 3 квартале не было дохода от реализации работ, услуг, товаров. В зачетной части отражена сумма НДС согласно полученных счет-фактур от контрагентов. В строке 300.00.025 при импортировании ф.300.00 с 1С. не указана сумма НДС к зачету, в строке 300.00.026 указана сумма неразрешенного к зачету НДС? Можно ли вручную исправить и отправить ф. 300.00 в УГД?
ТОО по специальному налоговому режиму имеет земли сельхозназначения на праве временного землепользования. Один из участков с общей площадью 200 га разделен на 185 га пашни с баллом бонитета 65 и ставкой 343,05 и 15 га пастбищ с баллом бонитета 50 и ставкой 193. Кадастровый номер по договору аренды на эти 200 га один. Как правильно заполнить приложение к Расчету платы за пользование земельными участками на этот кадастровый номер. Надо заполнить два приложения с одним и тем же кадастровым номером? Или заполнить одно, но тогда какую ставку надо ставить в строку 851.01.007?
Добрый день, в источнике происхождения товаров в строке номер ГТД или заявления, пишется просто номер заявления или же № уведомления подтверждения об оплате НДС за товары ввезенные из стран ТС?
Ситуация 1. В эл. сч/ф поставщик указывает в графе 12- ТС, если мы являемся первыми клиентами, должны ли мы указывать его в дальнейшем (если мы будем его реализовывать итд)?
Ситуация 2: Если мы выписываем эл. сч/ф ( товар под разными обозначениями ТС и СТ-1) выставляется одна сч/ф или мы разбиваем товар по обозначениям и выписываем несколько сч/ф?
Получили товар от поставщика, признак происхождения товара в ЭСФ "2", без указания номера заявления Ф. 328.00. Ошибка ли со стороны поставщика не указывать номер заявления, при выписке ЭСФ нам, если он импортировал товар с РФ? Можем ли мы выставлять покупателям ЭСФ без указания номера заявления?
Работник работает в двух компаниях. Оригинал больничного листа должен быть на основном месте работы, а в другой компании копия? Название какой компании должно указываться в больничном листе (второй компании обязательно)?
Как заполнить графы ФНО 240 за 2018 год?
1.Раздел Деньги на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК рассчитывается в размере 141 МРП или 12 МЗП? При заполнении на бумажном носителе какие указать коды?
2. Если деньги находятся в российском банке:
240.00.023В код страны
240.00.23С код валюты
240.00.23Д сумма в тенге или российских рублях
3. На первой странице в графе 7 заполнена ячейка резидент (Казахстан), что указать в графе 8 в ячейке код страны гражданства (KZ, KZT, KAZ).
У работников аптеки сменный график, 2 через 2, 8 человек, 4 работают 4 отдыхают. С одной смены человек уходит в отпуск. Как в этом случае замещать человека который в отпуске и как производить оплату?
При поступлении ТМЗ по ГТД НДС распределили по следующим проводкам: КД 3397 ДБ 1421, однако при формировании ОСВ по счету 3397 данная сумма НДС остается в кредите. Какую операцию нужно сделать в 1С, что бы данная сумма закрылась?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.