Как найти расхождение по камеральному контролю по зачету НДС уплаченного за нерезидента?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
15.02.2024
116
Облачный 1С Вопрос:
Добрый день по камеральному контролю 300.00. фно пришло уведомление о завышении зачета сумм НДС , уплаченного за нерезидента. сумма 139378 тенге Вопрос: что и как необходимо проверить, чтобы найти расхождение. По нерезидентам сдаем форму фно 101.04, Возможно проверить сданные формы 101,04 и оплату по ним? Ведь на сайте эсф отражены обороты по реализации по выписанным и отправленным. по нерезидентам не видно.
Ответ:
Форма 101.04 это форма по расчету корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента. А уведомлением пришло по НДС за нерезидента. При выплате дохода нерезиденты может образоваться два налоговых обязательств: КПН (ИПН) за нерезидента и НДС за...
Форма 101.04 это форма по расчету корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с дохода нерезидента. А уведомлением пришло по НДС за нерезидента. При выплате дохода нерезиденты может образоваться два налоговых обязательств: КПН (ИПН) за нерезидента и НДС за...
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
или
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
