Как отразить корректировку данных п в приложении 101.04?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Добрый день. ТОО, ОУР, НДС, работает с нерезидентами. В 2023г были сданы дополнительные квартальные формы 101.04 за период 2022г с указанием доначисления кпн, т.к. своевременно сертификат резидентства не предоставили. Однако отразили данные в допотчетности не в той строке по нумерации. Т.е. в очередной форме в приложении к расчету указаны 4 контрагента по порядку, в дополнительной нужно было внести исправления по контрагенту номер 4, однако нумерацию не поменяли и ошибочно занесли под номером 2. Что нужно сделать, чтобы корректно внести исправления для правильного отражения данных? Просим построчно дать объяснение корректировки. ФНО прилагаются Начисления на лицевом счете отразились, оплата прошла.
По ситуации можно будет рекомендовать отразить исправления в дополнительной форме налоговой отчетности. В очередной отчетности был отражен контрагент К, а в дополнительной контрагент А по строке 2. Можно будет рекомендовать осуществить предоставление еще одной дополнительной отчетности, в...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.