Где отразить расходы по приобретениям для командировки в форме 100.00?
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО на общеустановленном режиме! Директор ТОО в командировке самостоятельно покупал билеты на самолет и производил оплату за проживание, из первичных документов предоставил (авиа билеты, посадочные талоны, чеки на тенговые и валютные оплаты, документ с гостиницы о датах проживания, выписанные на имя Директора).
Вопрос: в ФНО 100.00 данные расходы указываем в строке (100.00.037 Вычет сумм компенсаций при служебных командировках в соответствии со статьей 244 Налогового кодекса).
1. Данные расходы должны ли мы отражать в ФНО 300.00 в строке (300.00.015 Товары, работы, услуги, приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен)?
2. Так как часть документов предоставлена в иностранной валюте, эти расходы должны отражаться в ФНО 300.00
3. Или стыковки при камеральном контроле, ФНО 300.00 и строкой в ФНО 100.00 - 100.00.037 Вычет сумм компенсаций при служебных командировках не происходит.
Ответ 1 и 2. Согласно правил составления налоговой отчетности по форме 100.00, в строке 100.00.037 указывается вычет сумм компенсаций при служебных командировках и поездах членов органа управления налогоплательщика, в том числе: в строке 100.00.037 I расходы по компенсациям при служебных...
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Получите полный доступ ко всем ресурсам нашего сайта ВСЕГО за 12500 тенге на 24 часа.
В рамках этого периода вам будет БЕСПЛАТНО доступен весь сайт + 1 телефонная консультация.
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП НА 24 ЧАСАДОКУМЕНТ ПОКАЗАН НЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Для продолжения просмотра авторизуйтесь с действительной подпиской.
Оформите подписку и получите доступ ко всем материалам на 1 год бесплатно!
Оформить подпискуМатериал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.
