Вопрос-Ответ

Есть ли пример заполнения формы 220.00 и 200.00 для ИП на ОУР?

В одном из бухгалтерских чатов дают информацию, что новые правила по выписке ЭСФ будут утверждены задним числом с 01 января 2019 года, и что нельзя будет выписывать с признаком происхождение 5, так как данный признак могут использовать только те, кто продает товар на экспорт, что при указании признака 2 графы 15 и 16 в разделе G обязательно должны быть заполнены. Как быть тогда с товаром, на который выписывали уже счет-фактуру в 2019 г. и ставили признак 2, не заполняли колонки 15 и16? Как быть с товаром, по которому указывали признак 5 в 2019 году? Что делать с этим товаром теперь, как его продавать, с каким признаком происхождения, если данные по поставщику невозможно получить? (известен только код ТНВЭД).

Как подготовить и сдать отчет 1-СР «Отчет о видах экономической деятельности» и форму 1-П (кв.) «Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)»

В ТОО есть сотрудник - гражданин России, с видом на жительство. При заполнении формы 200, приложение 200.02 система в кабинете налогоплательщиков указывает на ошибки и не дает отправить форму 200. Что нужно заполнять в приложении в графах D. E. F. L. G? Все эти строчки должны быть заполнены и как именно их заполнять в данном случае?

При составлении 300 ф., т.к. авиаперевозчики не выписывают счета-фактуры у меня расхождения между самой 300ф. и 8 приложением. Как я должна оформить эти суммы по авиабилетам, отдельным списком в произвольной форме?

ИП не плательщик НДС, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, работает с импортом и выписывает ЭСФ. Не ведет бухгалтерский учет, накладные заполняет в программе ехеl и поэтому ЭСФ заполняет вручную на портале. При сверке в конце месяца обнаружили ошибку. Реализация в один из дней проведена на 40 000, а ЭСФ заполнили и отправили на 20 000.
1.Правильно ли будет отправить исправленный ЭСФ?
2. Показать где и как на портале ЭСФ заполняется исправленный ЭСФ?
3. Можно заполнить только недостающие строки на 20 000 или нужно заново занести всю номенклатуру?
4. Номер и дата должны поменяться?

ТОО нам оказывают услуги по перевозке наших грузов автотранспортом, т.е. "перевозчик". В ЭСФ в графе № 29 "способ отправки" указывают -99. Согласно правил заполнения ЭСФ в строке 29 «Способ отправления» указывается способ отправления согласно договору (контракту) на поставку товаров, работ, услуг». Данная строка является обязательной для заполнения. Можно ли считать, что перевозчик грузов в гр. 29 должен указывать способ отправления, т.е. на каком транспортном средстве оказывается услуга (30-автотранспортом)? В договоре говорится об оказании услуг по перевозке грузов автотранспортом.

Компания продает медицинское оборудование которое входит в перечень. (3822000000 ТН ВЭД). Товар приобрели здесь у местного поставщика, товар ввезен на территорию КЗ и задекларирован. ТОО Без НДС. В ЭСФ от поставщика указан признак 2. Когда при выписке ЭСФ указываю признак 2 просит номер декларации и т.д.
Какой признак указать в ЭСФ? Как выписать правильно ЭСФ? Товар должен ли быть в виртуальном складе?

Каким образом выписать ЭСФ на реализованную готовую продукцию (ТОО производитель стеклянной тары), который включен в перечень изъятий - КОД ТН ВЭД по классификатору товарной номенклатуры ВЭД в 1С8.3-7010901009, в строке 12" дополнительных сведениях" можно указать СТ-1? т.к. Реализуется произведенный в РК товар, включенный в перечень, но сертификат происхождения до сих пор не получен?

Как заполнить ЭСФ при реализации скомплектованного товара? если его комплектующие входят в перечень изъятий?

ТОО продаёт остатки товаров, которые были приобретены в 2012 году. Теперь выяснилось, что этот код товара входит в перечень изъятия и должны выписывать ЭСФ. Заполнить ЭСФ с 1 не можем, так как нет данных по ТД или 328 форме. Как в данном случае заполнять ЭСФ? Ставить 5? Код ТНВЭД?

ИП, ОУР, плательщик НДС. РГУ купили за наличный расчет товар (не входит в перечень изъятий). Как правильно заполнить ЭСФ

С 2016 года регистрируем электронные счета-фактуры, т.к. некоторые товары попадают в перечень. В счете-фактуре отражаю по всем товарам - данные по ставке (ставка ЕТТ), коду ТНВЭД, номеру ГТД и код строки в ГТД, вне зависимости попадает этот товар в Перечень или нет. Т.к. в одном счете-фактуре могут быть товары, которые попадают и не попадают в перечень. Все товары импортируются из третьих стран, не стран Таможенного Союза. Правильно ли регистрирую счет-фактуру? Будет ли нарушением, что во всех счетах-фактурах указываю пункт 12, т.к. все товары растормаживаются по ставкам ЕТТ? Какие могут быть риски?

В 2019 г. сдали ф.701.00 расчет налога на транспорт, как заполнить ф.700.00 чтобы было без начисления, т. к. сумма налога осталась та же как и в расчете? При автоматическом заполнении в программе 1С заполняется строка 700.00.001 сумма налога на транспорт. Это правильно? Или надо без начисления? 

ИП, СНР, не плательщик НДС, прошу разъяснения по заполнению Новой формы 910.000 - за 2020 г. Вопрос, если начислять 3%, где его сторнировать, чтобы не сел в начисление и кто сторнирует Налогоплательщик или сама Налоговая? Прошу разъяснения с Примерами ФНО 910.00

Планируем правильно заполнить форму 200.00, но во всех предлагаемых примерах суммы ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, указываются как равные начисленным. Везде указано, что расчет по удельному весу отменен в 2003 г., но по фактическим выплатам это тоже расчет по соотношению выплаченных доходов к невыплаченным. Нигде не дается методика определения выплаченных доходов. 
Дать пояснение как правильно рассчитать при заполнении формы 200.00 подлежащий к уплате в бюджет ИПН и подлежащие перечислению за работников ОПВ и ОППВ? Дать раскрытие и в чем разница в фактических выплатах по ИПН и по ОПВ, и как это влияет на вышеуказанный расчет? Какое влияние на вышеуказанный расчет оказывают оплаты по ГПХ с физическим лицом? Прошу предусмотреть, что возможны выплаты авансов сотрудникам и по договорам ГПХ.

Подскажите ИП на общеустановленном режиме работников нет, деятельности нет, доходов и выплат никаких нет как сдать налоговую отчетность за 1 и последующие кварталы ф.200.00, 870.00 по нулям? Или же в ф.200.00 нужно показывать Социальный налог и Социальные отчисления (стр.200.00.07 и стр.200.00.09 ф.200.00) из расчета МЗП. И как можно приостановить деятельность ИП. Спасибо

Как правильно сдать декларацию ФНО 200.00 ИП на общеустановленном режиме, наемных работников нет. Дать образец заполнения.

Граждане другой страны с видом на жительство в Казахстане имеют право прикрепится к поликлинике в Казахстане? Будет ли государство оплачивать за них медстраховку (ОСМС), если человек инвалид или женщина беременная, в декрете?

В ФНО 200.00 за 3 кв. 2017г, что необходимо указать в приложении... " Код страны

резидентства» - при выборе двухбуквенного UZ-Узбекистан выдается как ошибка, "Номер налоговой регистрации иностранца или лица без гражданства в стране резидентства", "Вид международного договора", "Наименование международного договора", "Код страны, с которой заключен международный договор"? При заполнении ФНО 200.00 при проверке выдается "краснота" по этим строкам? У нас 3 работника с видом на жительство, с Узбекистана.

Добрый день, ранее задавался вопрос по поводу заполнения приложения к форме 200 - 200,02.

При заполнении приложения мы в графе D так и указывали - 1 и в Е - KZ , но к сожалению кабинет ругается, что это ошибка и не дает отправить декларацию . Только если в графе D - 2 поставить... тогда все норм. Какой выход?

И исходя из Вашего ответа, я правильно понимаю, что графа С и F одинаковые данные? ИИН физ.лица с видом на жительство.