Вопрос-Ответ

В ТОО есть сотрудник - гражданин России, с видом на жительство. При заполнении формы 200, приложение 200.02 система в кабинете налогоплательщиков указывает на ошибки и не дает отправить форму 200. Что нужно заполнять в приложении в графах D. E. F. L. G? Все эти строчки должны быть заполнены и как именно их заполнять в данном случае?

При составлении 300 ф., т.к. авиаперевозчики не выписывают счета-фактуры у меня расхождения между самой 300ф. и 8 приложением. Как я должна оформить эти суммы по авиабилетам, отдельным списком в произвольной форме?

ИП не плательщик НДС, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, работает с импортом и выписывает ЭСФ. Не ведет бухгалтерский учет, накладные заполняет в программе ехеl и поэтому ЭСФ заполняет вручную на портале. При сверке в конце месяца обнаружили ошибку. Реализация в один из дней проведена на 40 000, а ЭСФ заполнили и отправили на 20 000.
1.Правильно ли будет отправить исправленный ЭСФ?
2. Показать где и как на портале ЭСФ заполняется исправленный ЭСФ?
3. Можно заполнить только недостающие строки на 20 000 или нужно заново занести всю номенклатуру?
4. Номер и дата должны поменяться?

ТОО нам оказывают услуги по перевозке наших грузов автотранспортом, т.е. "перевозчик". В ЭСФ в графе № 29 "способ отправки" указывают -99. Согласно правил заполнения ЭСФ в строке 29 «Способ отправления» указывается способ отправления согласно договору (контракту) на поставку товаров, работ, услуг». Данная строка является обязательной для заполнения. Можно ли считать, что перевозчик грузов в гр. 29 должен указывать способ отправления, т.е. на каком транспортном средстве оказывается услуга (30-автотранспортом)? В договоре говорится об оказании услуг по перевозке грузов автотранспортом.

Компания продает медицинское оборудование которое входит в перечень. (3822000000 ТН ВЭД). Товар приобрели здесь у местного поставщика, товар ввезен на территорию КЗ и задекларирован. ТОО Без НДС. В ЭСФ от поставщика указан признак 2. Когда при выписке ЭСФ указываю признак 2 просит номер декларации и т.д.
Какой признак указать в ЭСФ? Как выписать правильно ЭСФ? Товар должен ли быть в виртуальном складе?

Каким образом выписать ЭСФ на реализованную готовую продукцию (ТОО производитель стеклянной тары), который включен в перечень изъятий - КОД ТН ВЭД по классификатору товарной номенклатуры ВЭД в 1С8.3-7010901009, в строке 12" дополнительных сведениях" можно указать СТ-1? т.к. Реализуется произведенный в РК товар, включенный в перечень, но сертификат происхождения до сих пор не получен?

Как заполнить ЭСФ при реализации скомплектованного товара? если его комплектующие входят в перечень изъятий?

ТОО продаёт остатки товаров, которые были приобретены в 2012 году. Теперь выяснилось, что этот код товара входит в перечень изъятия и должны выписывать ЭСФ. Заполнить ЭСФ с 1 не можем, так как нет данных по ТД или 328 форме. Как в данном случае заполнять ЭСФ? Ставить 5? Код ТНВЭД?

ИП, ОУР, плательщик НДС. РГУ купили за наличный расчет товар (не входит в перечень изъятий). Как правильно заполнить ЭСФ

С 2016 года регистрируем электронные счета-фактуры, т.к. некоторые товары попадают в перечень. В счете-фактуре отражаю по всем товарам - данные по ставке (ставка ЕТТ), коду ТНВЭД, номеру ГТД и код строки в ГТД, вне зависимости попадает этот товар в Перечень или нет. Т.к. в одном счете-фактуре могут быть товары, которые попадают и не попадают в перечень. Все товары импортируются из третьих стран, не стран Таможенного Союза. Правильно ли регистрирую счет-фактуру? Будет ли нарушением, что во всех счетах-фактурах указываю пункт 12, т.к. все товары растормаживаются по ставкам ЕТТ? Какие могут быть риски?

В 2019 г. сдали ф.701.00 расчет налога на транспорт, как заполнить ф.700.00 чтобы было без начисления, т. к. сумма налога осталась та же как и в расчете? При автоматическом заполнении в программе 1С заполняется строка 700.00.001 сумма налога на транспорт. Это правильно? Или надо без начисления? 

ИП, СНР, не плательщик НДС, прошу разъяснения по заполнению Новой формы 910.000 - за 2020 г. Вопрос, если начислять 3%, где его сторнировать, чтобы не сел в начисление и кто сторнирует Налогоплательщик или сама Налоговая? Прошу разъяснения с Примерами ФНО 910.00

Планируем правильно заполнить форму 200.00, но во всех предлагаемых примерах суммы ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, указываются как равные начисленным. Везде указано, что расчет по удельному весу отменен в 2003 г., но по фактическим выплатам это тоже расчет по соотношению выплаченных доходов к невыплаченным. Нигде не дается методика определения выплаченных доходов. 
Дать пояснение как правильно рассчитать при заполнении формы 200.00 подлежащий к уплате в бюджет ИПН и подлежащие перечислению за работников ОПВ и ОППВ? Дать раскрытие и в чем разница в фактических выплатах по ИПН и по ОПВ, и как это влияет на вышеуказанный расчет? Какое влияние на вышеуказанный расчет оказывают оплаты по ГПХ с физическим лицом? Прошу предусмотреть, что возможны выплаты авансов сотрудникам и по договорам ГПХ.

Подскажите ИП на общеустановленном режиме работников нет, деятельности нет, доходов и выплат никаких нет как сдать налоговую отчетность за 1 и последующие кварталы ф.200.00, 870.00 по нулям? Или же в ф.200.00 нужно показывать Социальный налог и Социальные отчисления (стр.200.00.07 и стр.200.00.09 ф.200.00) из расчета МЗП. И как можно приостановить деятельность ИП. Спасибо

Как правильно сдать декларацию ФНО 200.00 ИП на общеустановленном режиме, наемных работников нет. Дать образец заполнения.

Граждане другой страны с видом на жительство в Казахстане имеют право прикрепится к поликлинике в Казахстане? Будет ли государство оплачивать за них медстраховку (ОСМС), если человек инвалид или женщина беременная, в декрете?

В ФНО 200.00 за 3 кв. 2017г, что необходимо указать в приложении... " Код страны

резидентства» - при выборе двухбуквенного UZ-Узбекистан выдается как ошибка, "Номер налоговой регистрации иностранца или лица без гражданства в стране резидентства", "Вид международного договора", "Наименование международного договора", "Код страны, с которой заключен международный договор"? При заполнении ФНО 200.00 при проверке выдается "краснота" по этим строкам? У нас 3 работника с видом на жительство, с Узбекистана.

Добрый день, ранее задавался вопрос по поводу заполнения приложения к форме 200 - 200,02.

При заполнении приложения мы в графе D так и указывали - 1 и в Е - KZ , но к сожалению кабинет ругается, что это ошибка и не дает отправить декларацию . Только если в графе D - 2 поставить... тогда все норм. Какой выход?

И исходя из Вашего ответа, я правильно понимаю, что графа С и F одинаковые данные? ИИН физ.лица с видом на жительство.

ТОО было на специальном налоговом режиме на упрощенной декларации до 31.08.2020 года.
ТОО взяло кредит на покупку автомобилей 16 штук. Оформило страхование автомобилей (двухстороннее, расходы будущего периода), закупил оборудование, установка и монтаж оборудования (GPS), оплатило налог на транспорт по всем автомобилям. Т.е. на все эти расходы, кроме покупки автомобилей, было внесено учредителем как финансовый заем. Доходов от реализации не было.
В итоге по ОСВ на 31.08.2020 г. сложился убыток (-8 717 432,15). С 01.09.2020 года ТОО добровольно переходит на общеустановленный режим, пока не плательщик НДС, с этого периода отражает доходы, все расходы в целях предпринимательской деятельности будут отражаться на вычеты.
Расходы, отраженные до 01.09.2020 г. (при применении СНР на УД) не могут идти на вычеты при отражении декларации по КПН за 2020 год? Страхование автомобилей провели как расходы будущих периодов.
Как быть с убытком (-8 717 432,15) в балансе? Нужно вернуть учредителю внесенные им деньги. Как осуществить возврат этих денег?
Т.к. брали кредит в банке, каждый раз (каждый квартал) мы предоставляем финансовую отчетность. В банк предоставляем все данные, несмотря на применение режима ТОО. Несмотря на то, что если мы не будем учитывать убыток до 31.08.2020 года, за период с сентября по декабрь 2020 года, может возникнуть КПН к уплате.
Какие действия ТОО при исчислении по декларации по КПН за 2020 год и декларации по ФНО 910.00?

Заполнила ФНО 100.00 за 2020 год с прибылью, программа не отправляет- пишет ошибки, чтобы начислить налог 15% на чистую прибыль. Как отправить?

ТОО на Упрощенном режиме налогообложения было 10 месяцев. Плательщик НДС, ТС. Продажа товаров (запчасти на а/м). Бухгалтерский учет ведется изначально. 1 ноября в связи с превышением дохода перешли на общеустановленный режим. При заполнении первоначальной формы 100.00 доходы и расходы берем за 2 месяца (ноябрь, декабрь 2018 г.).
1. ТМЗ на начало показывать 0, (даже если они и есть в ОСВ) и на конец берем данные по ОСВ?
2. При заполнении приложения (вычет по ФА, стоимостной баланс группы тоже указываем 0?)? Можно на вычет брать 300 МРП?
3. На счете 5520 есть кредитовое сальдо на конец 2018 г. (резерв на переоценку ОС), В какой строке формы 100 его отразить?