Вопрос-Ответ

Ассоциация-некоммерческая компания, можно подать фно 130.00, с данными...где приход членских взносов, например 6 000 000 тенге, а расходов (здесь заработная плата 3-х сотрудников, социальный налог, амортизация ФА, комиссия банка, приобретение Основных средств, ТМЦ) за 2016г меньше - 5 500 000 тенге??? нераспределенная прибыль 460 000? В подотчете по счету 1251 сумма 500 000 тенге?

Как правильно заполнить декларацию по форме 100.00 некоммерческой организации, а именно КСК?

ТОО Общеустановленный режим, плательщик НДС.
Составляю ф 300.00 за 3 кв. 2018 года. В 3 квартале не было дохода от реализации работ, услуг, товаров. В зачетной части отражена сумма НДС согласно полученных счет-фактур от контрагентов. В строке 300.00.025 при импортировании ф.300.00 с 1С. не указана сумма НДС к зачету, в строке 300.00.026 указана сумма неразрешенного к зачету НДС? Можно ли вручную исправить и отправить ф. 300.00 в УГД?

Как правильно заполнять Форму 101.04?

ТОО по специальному налоговому режиму имеет земли сельхозназначения на праве временного землепользования. Один из участков с общей площадью 200 га разделен на 185 га пашни с баллом бонитета 65 и ставкой 343,05 и 15 га пастбищ с баллом бонитета 50 и ставкой 193. Кадастровый номер по договору аренды на эти 200 га один. Как правильно заполнить приложение к Расчету платы за пользование земельными участками на этот кадастровый номер. Надо заполнить два приложения с одним и тем же кадастровым номером? Или заполнить одно, но тогда какую ставку надо ставить в строку 851.01.007?

Добрый день, в источнике происхождения товаров в строке номер ГТД или заявления, пишется просто номер заявления или же № уведомления подтверждения об оплате НДС за товары ввезенные из стран ТС?

Ситуация 1. В эл. сч/ф поставщик указывает в графе 12- ТС, если мы являемся первыми клиентами, должны ли мы указывать его в дальнейшем (если мы будем его реализовывать итд)?

Ситуация 2: Если мы выписываем эл. сч/ф ( товар под разными обозначениями ТС и СТ-1) выставляется одна сч/ф или мы разбиваем товар по обозначениям и выписываем несколько сч/ф?

Получили товар от поставщика, признак происхождения товара в ЭСФ "2", без указания номера заявления Ф. 328.00. Ошибка ли со стороны поставщика не указывать номер заявления, при выписке ЭСФ нам, если он импортировал товар с РФ? Можем ли мы выставлять покупателям ЭСФ без указания номера заявления?

Работник работает в двух компаниях. Оригинал больничного листа должен быть на основном месте работы, а в другой компании копия? Название какой компании должно указываться в больничном листе (второй компании обязательно)?

Как заполнить  графы ФНО 240 за 2018 год?
1.Раздел Деньги на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК рассчитывается в размере 141 МРП или 12 МЗП? При заполнении на бумажном носителе какие указать коды?
2. Если деньги находятся в российском банке:
240.00.023В код страны
240.00.23С код валюты
240.00.23Д сумма в тенге или российских рублях
3. На первой странице в графе 7 заполнена ячейка резидент (Казахстан), что указать в графе 8 в ячейке код страны гражданства (KZ, KZT, KAZ).

У работников аптеки сменный график, 2 через 2, 8 человек, 4 работают 4 отдыхают. С одной смены человек уходит в отпуск. Как в этом случае замещать человека который в отпуске и как производить оплату?  

ЭСФ выписан 19 марта на одну организацию, сегодня данная компания просит переделать этот ЭСФ на другую фирму. Прошло два месяца, зашла на сайт ЭСФ выписать исправленный, в разделе получателя не активны поля для изменения реквизитов. Как быть в данной ситуации?

При поступлении ТМЗ по ГТД НДС распределили по следующим проводкам: КД 3397 ДБ 1421, однако при формировании ОСВ по счету 3397 данная сумма НДС остается в кредите. Какую операцию нужно сделать в 1С, что бы данная сумма закрылась?

ИП "А" на упрощенном режиме, без НДС, сдает в аренду собственное имущество. Бухгалтер ведет учет данного ИП "А". Хозяин ИП принес договор от ТОО Инновации о покупке квартиры на 63 000 000 тенге. Так как, в дальнейшем, бухгалтер ежемесячно делает АВР на сдачу в аренду ТОО "Б" данной квартиры, но данные деньги при покупке квартиры хозяин заплатил не из дохода ИП "А", а из собственных средств. Бухгалтер данную квартиру поставила на учет в 1С, для уплаты в дальнейшем налога на имущество по квартире. Теперь по счету 3310 висит сумма задолженности в 63 000 000 тенге. Что не верно сделал бухгалтер? Как это верно оформить в 1С?

В нашей компании осталась не закрытая подотчётная сумма, сотрудник уволился более 3 лет назад. Как можно списать подотчётную сумму, соблюдая все нормы законов? Как правильно отразить данную операцию в 1С? 

Как правильно закрыть в 1С (пошагово) сумму за услуги ЧСИ согласно исполнительному листу?

1) 31.10.2017 "Закрытие месяца 00000000020 от 31.10.2017 23:59:59

РБП за Октябрь 2017 г.

2) Пресс форма для стеклянной банки В-27-3-2000ml

Дт=счет8410-78 216,13 Кт=счет2920

3) Начислена амортизация"

Износ основных средств" Сепаратор магнитный 2РС-12-22/150-16.029

Дт=счет8410-153 394,91Кт=счет2420

4) Нет выпуска продукции в 4кв. 2017г

можно документом "операция" перенести суммы накладных расходов на

Дт=счет 7110Ктсчет8410? или на незавершенку?

Как эти суммы отразятся на финансовый результат по 2017году и в БУ и в НУ?

В нашем ТОО имеется договор лизинга на 10 авто (Астана Моторс, от владельцев авто БА), все они застрахованы в страховой компании Х. Одна из автомашин попала в аварию, после чего наступил страховой случай. Машину ремонтировал БА, оплату по всем расходам произвела страховая компания Х. Однако счет фактуру выписали на наше ТОО.
Как правильно отразить данный счет-фактуру в 1С, после оприходования запчастей и услуг у нас образуется дебиторская задолженность перед БА, как ее закрыть? Как правильно списать запчасти (списание не идущее на вычет)? Как отражать счет-фактуру в ФНО 300.00?

ТОО, общеустановленный режим. Контракт заключен между компаниями "А" (покупатель) и "Б" (продавец) в Евро, поставщик товара – компания "С". Инвойс компания "Б" выставила в евро и в долларах, на выбор.
Компания "А" (мы) оплатила компании "Б" в евро – 25.04.2019 г. – сумма 4779,60 Евро по курсу 424,44.
При растаможивании оказалось, что поставщик "С" вложил в груз документы в долларах. 30.04.2019 г. мы получили ГТД на сумму 5403,34 доллара по курсу 381,94 тенге, от компании "С".
Корректировку долга между компаниями "Б" и "С" сделали в долларах, компания "С" в 1С закрылась по нулям.
Теперь у нас в 1С висят суммы по компании "Б": по дебету оплата 4779,60 Евро, и по кредиту – полученный товар на сумму 5403,34 доллара. Как правильно закрыть в 1С?

 

В октябре не было выпуска продукции. Как закрыть в октябре амортизацию фиксированных активов которые находятся на счете 8410 при простое? Не закрывается на счете незавершенного производства 1340 «Незавершенное производство».