Вопрос-Ответ

Как правильно заполнять Форму 101.04?

ТОО по специальному налоговому режиму имеет земли сельхозназначения на праве временного землепользования. Один из участков с общей площадью 200 га разделен на 185 га пашни с баллом бонитета 65 и ставкой 343,05 и 15 га пастбищ с баллом бонитета 50 и ставкой 193. Кадастровый номер по договору аренды на эти 200 га один. Как правильно заполнить приложение к Расчету платы за пользование земельными участками на этот кадастровый номер. Надо заполнить два приложения с одним и тем же кадастровым номером? Или заполнить одно, но тогда какую ставку надо ставить в строку 851.01.007?

Добрый день, в источнике происхождения товаров в строке номер ГТД или заявления, пишется просто номер заявления или же № уведомления подтверждения об оплате НДС за товары ввезенные из стран ТС?

Ситуация 1. В эл. сч/ф поставщик указывает в графе 12- ТС, если мы являемся первыми клиентами, должны ли мы указывать его в дальнейшем (если мы будем его реализовывать итд)?

Ситуация 2: Если мы выписываем эл. сч/ф ( товар под разными обозначениями ТС и СТ-1) выставляется одна сч/ф или мы разбиваем товар по обозначениям и выписываем несколько сч/ф?

Получили товар от поставщика, признак происхождения товара в ЭСФ "2", без указания номера заявления Ф. 328.00. Ошибка ли со стороны поставщика не указывать номер заявления, при выписке ЭСФ нам, если он импортировал товар с РФ? Можем ли мы выставлять покупателям ЭСФ без указания номера заявления?

Работник работает в двух компаниях. Оригинал больничного листа должен быть на основном месте работы, а в другой компании копия? Название какой компании должно указываться в больничном листе (второй компании обязательно)?

Как заполнить  графы ФНО 240 за 2018 год?
1.Раздел Деньги на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК рассчитывается в размере 141 МРП или 12 МЗП? При заполнении на бумажном носителе какие указать коды?
2. Если деньги находятся в российском банке:
240.00.023В код страны
240.00.23С код валюты
240.00.23Д сумма в тенге или российских рублях
3. На первой странице в графе 7 заполнена ячейка резидент (Казахстан), что указать в графе 8 в ячейке код страны гражданства (KZ, KZT, KAZ).

У работников аптеки сменный график, 2 через 2, 8 человек, 4 работают 4 отдыхают. С одной смены человек уходит в отпуск. Как в этом случае замещать человека который в отпуске и как производить оплату?  

ЭСФ выписан 19 марта на одну организацию, сегодня данная компания просит переделать этот ЭСФ на другую фирму. Прошло два месяца, зашла на сайт ЭСФ выписать исправленный, в разделе получателя не активны поля для изменения реквизитов. Как быть в данной ситуации?

При поступлении ТМЗ по ГТД НДС распределили по следующим проводкам: КД 3397 ДБ 1421, однако при формировании ОСВ по счету 3397 данная сумма НДС остается в кредите. Какую операцию нужно сделать в 1С, что бы данная сумма закрылась?

ИП "А" на упрощенном режиме, без НДС, сдает в аренду собственное имущество. Бухгалтер ведет учет данного ИП "А". Хозяин ИП принес договор от ТОО Инновации о покупке квартиры на 63 000 000 тенге. Так как, в дальнейшем, бухгалтер ежемесячно делает АВР на сдачу в аренду ТОО "Б" данной квартиры, но данные деньги при покупке квартиры хозяин заплатил не из дохода ИП "А", а из собственных средств. Бухгалтер данную квартиру поставила на учет в 1С, для уплаты в дальнейшем налога на имущество по квартире. Теперь по счету 3310 висит сумма задолженности в 63 000 000 тенге. Что не верно сделал бухгалтер? Как это верно оформить в 1С?

В нашей компании осталась не закрытая подотчётная сумма, сотрудник уволился более 3 лет назад. Как можно списать подотчётную сумму, соблюдая все нормы законов? Как правильно отразить данную операцию в 1С? 

Как правильно закрыть в 1С (пошагово) сумму за услуги ЧСИ согласно исполнительному листу?

1) 31.10.2017 "Закрытие месяца 00000000020 от 31.10.2017 23:59:59

РБП за Октябрь 2017 г.

2) Пресс форма для стеклянной банки В-27-3-2000ml

Дт=счет8410-78 216,13 Кт=счет2920

3) Начислена амортизация"

Износ основных средств" Сепаратор магнитный 2РС-12-22/150-16.029

Дт=счет8410-153 394,91Кт=счет2420

4) Нет выпуска продукции в 4кв. 2017г

можно документом "операция" перенести суммы накладных расходов на

Дт=счет 7110Ктсчет8410? или на незавершенку?

Как эти суммы отразятся на финансовый результат по 2017году и в БУ и в НУ?

В нашем ТОО имеется договор лизинга на 10 авто (Астана Моторс, от владельцев авто БА), все они застрахованы в страховой компании Х. Одна из автомашин попала в аварию, после чего наступил страховой случай. Машину ремонтировал БА, оплату по всем расходам произвела страховая компания Х. Однако счет фактуру выписали на наше ТОО.
Как правильно отразить данный счет-фактуру в 1С, после оприходования запчастей и услуг у нас образуется дебиторская задолженность перед БА, как ее закрыть? Как правильно списать запчасти (списание не идущее на вычет)? Как отражать счет-фактуру в ФНО 300.00?

ТОО, общеустановленный режим. Контракт заключен между компаниями "А" (покупатель) и "Б" (продавец) в Евро, поставщик товара – компания "С". Инвойс компания "Б" выставила в евро и в долларах, на выбор.
Компания "А" (мы) оплатила компании "Б" в евро – 25.04.2019 г. – сумма 4779,60 Евро по курсу 424,44.
При растаможивании оказалось, что поставщик "С" вложил в груз документы в долларах. 30.04.2019 г. мы получили ГТД на сумму 5403,34 доллара по курсу 381,94 тенге, от компании "С".
Корректировку долга между компаниями "Б" и "С" сделали в долларах, компания "С" в 1С закрылась по нулям.
Теперь у нас в 1С висят суммы по компании "Б": по дебету оплата 4779,60 Евро, и по кредиту – полученный товар на сумму 5403,34 доллара. Как правильно закрыть в 1С?

 

В октябре не было выпуска продукции. Как закрыть в октябре амортизацию фиксированных активов которые находятся на счете 8410 при простое? Не закрывается на счете незавершенного производства 1340 «Незавершенное производство».

Директор ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС) при перелете использовал бонусы, которые накопились за время перелетов, которые он осуществлял в течение определенного времени. Я провела билет на перелет директора, образовалась кредиторская задолженность перед Эйр Астана. В данном случае как я могу закрыть кредиторскую задолженность?

Индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенный режим, не плательщик НДС, 1,5 года не работает, но с налогового учета не снят, так как при переезде из здания в здание были потеряны все документы, в том числе и по кассе (Z-отчет, кассовая книга и т.д.), так же была утеряна карточка регистрации кассового аппарата, сам кассовый аппарат остался. Какие нужно предпринять действия, чтобы снять с учета кассовый аппарат и закрыть ИП?

ТОО на общеустановленном режиме заключило международный контракт с иностранной компанией в Италии на приобретение товара. Товар был поставлен и оприходован. Образовалась кредиторская задолженность. Спустя полгода подотчетное лицо организации, находясь в командировке в Италии, рассчитался за товар, выданными ему в подотчет деньгами. От поставщиков имеется товарный чек (cash payment receipt), заверенный печатью компании. Как закрыть документы? Контракт в долларах США. Подотчетная сумма была выдана ему в тенге расходным кассовым ордером.