Вопрос-Ответ

Какие необходимо сделать шаги по оформлению документов по выявлению недостачи (пока обнаружена, но письменно в документах не отражена), и взысканию недостачи с МОЛ. Приказ на проведение инвентаризации, акт инвентаризации....??? В таком порядке? 

Как выставить электронный счет-фактуру и АВР на оказанные нами услуги (в том числе НДС) российской компании с АО на ООО?

ТОО резидент РК предоставило процентный заем нерезиденту РК (резиденту РФ). Нужно ли выписывать ЭСФ по полученному вознаграждению, если данный оборот освобожден от НДС? Если нужно выписывать ЭСФ, то суммы в какой валюте следует отразить в ЭСФ? (Договор по займу в рублях).

ТОО деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества, на общеустановленном режиме, встало на учет по НДС с 14.06.2017г., в связи с чем, просит дать разъяснения относительно выписки счета-фактуры за июнь 2017 г по (арендная плата за июнь) по НДС, а именно Как правильно: отразить НДС: с 01.06.2017г по 14.06.2017г. без НДС и с 14.06.2017г. по 30.06.2017 с НДС 12%? Либо отразить НДС- 12 % начисление за весь июнь 2017г.

ИП на Упращенном налоговом режиме превысило обороты по НДС и перешли на общеустановленный режим налогооблажения с 12 декабря, но ранее был заключен договор по государственным закупкам с Гос.учреждением, услуги за декабрь еще не выставлены, т.к. ИП перешло на НДС, как нам выставить счет-фактуру с НДС? На основании какой статьи Гос учреждение , должно сделать доп.соглашение на сумму НДС?! Гос. учреждение не хотят заключать доп соглашение, чем мы можем руководствоваться?

 ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС). Нужно закрыть остаток: на счете 3350 нет остатка, в ведомости начисления висит остаток. Как их сравнять?

Добрый день, делаю сверку с НК по ИПН, у меня не идет с НК на 3 тг. В 1с кредитовое сальдо по ИПН меньше, чем в лицевом счете НК. Как выровнить?

В одном из Ваших пояснений по поводу дивидендов прочла то, что после 4 лет владением компанией при выплате дивидендов за первые три года дивиденды облагаются ИПН, даже если прошло 4 года. Как выплачиваются дивиденды после 4 лет владения компанией? 

Провели розыгрыш денежных средств в инстаграме. Розыгрыш проводился в национальной валюте. Победителем является нерезидент, предоставил валютный счет. 
1. Обязаны ли конвертировать тенге в иностранную валюту?
2. Как должны провести выплату выигрыша если у нас нет валютного счета?

Как выписывать накладные на отпуск товара, если заказ был оформлен и оплачен через сайт, интернет-магазин, пользуемся услугами Робокассы. Оплату они проводят на лицевой счет компании.

ТОО (аптека) занимается розничной реализацией, график работы аптеки с 8.00 до 22.00 без выходных и праздников. С 01.04.2020 внедряют СНТ для товаров с ЕАЭС и из перечня изъятия. Срок выписки в день реализации, либо при реализации физическим лицам следующий день после реализации (если оплата наличными через ККМ или POS терминал) Каким образом бухгалтер должен выписывать накладную в выходные или праздничные дни, если аптека работает каждый день, чтобы не просрочить выписку СНТ? У бухгалтера график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, с выходными и праздниками. 

Если бумажный счет-фактура выписан ИП (поставщик) не состоящим на учете НДС, то надо вбивать его в Форме 300.00 в приложении 8?

Предприятие зарегистрировалось по адресу, собственником которого является физическое лицо. ФЛ зарегистрировано как ИП в налоговых органах, с видом деятельности - сдача имущества в аренду. Какие у предприятия возникают налоговые обязательства? Как выписывать Акт выполненных работ?

В правилах до 01.10.2017г. в выписке ЭСФ в отношении физических лиц, можно было указать в строке 17 "Физическое лицо", поставить галочку "Нерезидент/Розничная торговля" и выписать на несколько физических лиц одну ЭСФ.

Теперь в правилах с 1 октября 2017 г. указано, что нужно указать ФИО и ИИН в обязательном заполнении. Выходит, если поставим галочку в ячейке "I", то ФИО в любом случае указывать, не смотря на то, что это мелкооптовый склад, к нам приходят физические лица и покупают товар, входящий в перечень, только потому, что у нас дешевле. В день бывает несколько человек. Получается, что по новым правилам мы должны на каждый чек пробить отдельную ЭСФ? 

Так как ИИН/БИН по новым правилам необязательно указывать лишь в отношении нерезидента. То есть ячейка "F" в строке 20 лично мне не совсем понятно...помогите пожалуйста разобраться. 

Компания оказывает услуги таможенного представителя. Компания работает в упрощенном режиме и является плательщиком НДС. Компания оказывает услуги таможенного представителя резиденту Российской Федерации.
Вопрос: каким образом будет выставляться нами электронный счет-фактура резиденту Российской Федерации?

ТОО общеустановленный,при отправке эсф на физ.лицо требуется ИИН,Физические лица не дают свои удостоверения ссылаясь на то ,что потом будут проблемы с налоговой ,так как теперь будут высвечиваться обороты и физ.лиц. Какова сумма оборотов на физ.лицо за год ,чтобы потом его не заставили открывать ИП?Что можно предпринять?

Закупили товар по гос. закупкам для реализации третьим лицам, наш поставщик выдал счет фактуру в бумажном виде, и как я должна выписать ЭСФ, так как там запрашивается номер декларации и др.?

ТОО, Общеустановленный режим, плательщик НДС производили поставку сельхоз техники по тендеру (гос.закупки). Документы - акт приема передачи, накладная и счет-фактура (на бумажном носителе) выписана 26.09.2017. Но заказчик отказался принять технику и подал в суд на несоответствие технических характеристик. ЭСФ не был выставлен. Суд назначили на 13 октября. Еще одно заседание на 20 октября 2017г. Так как уже прошло более 15 дней после даты реализации? По договору гос. закупки крайний срок поставки 26 сентября. Каким образом выставить ЭСФ и при этом не попасть под штрафные санкции?

Компанией был произведен экспорт в Узбекистан. Был выписан ЭСФ со ставкой "Без НДС РК". Возможно ли исправить в ЭСФ и каким образом ставку на 0%? Если в ФНО 300 сумма данной реализации будет показана в строке 300.00.002, как "Оборот реализации по 0% ставке", будет ли это являться нарушением?

Как правильно выписать Исправленную ЭСФ?