Вопрос-Ответ

Добрый день! ИП на ОУР встало на учет по НДС с 1 марта 2024г. Вопрос: в какой строке 300 фно поставить взятый в зачет НДС по остаткам товара на 1 марта. 13 строка с ЭСФ или по прочим документам? Все товары получены по эсф с НДС.

ДД, ОУР, НДС. Компания предоставляет услуги технического надзора, причем услуги есть как и в почти во всех районах Жамбылской области, так и в других областях РК. Наши инспекторы на своих собственных машинах ездят по производственным объектам. ТОО заключил Договор с КазМунайГаз на получение ГСМ через эл.кабинет по талонам на бензин. Эти талоны компания выдает инспекторам, которые заправляют свои машины для работы на объектах. При этом мы получаем от КазМунайГаз накладные и ЭСФ, через которые списываем ГСМ, и берем на вычеты в форме 100. . ТОО не заключает никакие договора на аренду машин с сотрудниками, не выписывает путевые листы. Ведь путевые листы выписываются только на служебный автотранспорт, который обслуживает практически только городские объекты. Нет, ли здесь никаких нарушений. Директор против того, чтобы выписывать путевые листы. Как быть?

ТОО на протяжении нескольких лет не осуществляло деятельность, но на балансе имелось 2 здания. Теперь учредитель компании планирует передать по дарственной физ.лицу эти здания и земельные участки под ними, которые оформил в 2023 году в долгосрочную аренду на праве пользования. Возможна ли такая сделка? Если да то, как отразить ее в бухгалтерском и налоговом учете? Какие обязательства возникают у ТОО и физ.лица?

Подскажите пожалуйста, в компании есть большое количество основных средств, в том числе морозильные камеры ( для хранения мороженого, выдаем клиентам вместе с мороженым) есть много холодильников которые пришли в негодность. Как их правильно списать? Переоценку ОС не делали ни разу, остаточная стоимость у них ноль.

Добрый день каким договором регулировать сезонные работы. Можно выплачивать компенсации по нетрудоспособности и сверхурочные часы за переработку или определить только ставку, фиксированную оплату?

Работник организации по увольнению не пришёл за заработной платой. Бухгалтер на основании платёжной ведомости зарплата к выплате сделал депонирование заработной платы. Вопрос: в расчётной ведомости организации депонированная заработная плата из месяца в месяц висит на конечном сальдо невыплаченной з/пл. Является ли это верным ? Как это будет отражаться в 200 форме ? Из квартала в квартал переходить как остаток задолженности по зарплате до того как не истечёт срок исковой давности 3 года ? Вопрос второй, к РКО при выплате зарплаты, мы прикрепляем ведомость по выплате з/пл. В данном случае ведомость по з/пл на одного уволенного работника, чья заработная плата депонированна, с какими документами ее хранить, она к кассе же не относится ?

ТОО, общеустановленный. Как отразить пеню по ОПВ и ВОСМС в 1 С работнику принятому по договору ГПХ? Сумма 125 тенге.

ДД! ТОО, ОУР, НДС. Компания оказывает услуги технического надзора за строящимися объектами. Имеет на праве собственности только 3 служебных авто, в качестве ОС. Так как основная работа представляет разъездной характер, то 85% сотрудников практически не бывают в офисе, а находятся на обслуживаемых объектам в разных регионах Казахстана. К производственным объектам они едут на своих авто, компания выдает бензин. То есть, весь бензин списывается в целях предпринимательской деятельности. Мы просто отдаем им талоны от Казмунайгаз, и тем самым списываем бензин. Вопрос: с 2023года отменили платежи по эмиссии передвижных источников. Получается ф. 870 теперь можно не сдавать и не платить за выбросы в окружающую среду от машин?

ТОО, общеустановленный, плательщик НДС. Ожидаем импорт алкогольной продукции из РФ. Вопрос заключается в процедуре получения товара и сдачи документов в УГД, должен ли продавец - завод изготовитель выписать нам, покупателю, СНТ? Заранее благодарю за ответ

Индивидуальный предприниматель (владелец земельного участка) хочет заниматься выращиванием декоративных растений для продажи и для осуществления работ по озеленению для юридических лиц. Согласно п.1 ст 697 Налогового кодекса РК специальный налоговый режим для производителей сельхоз продукции может применять юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства. Но и запрета для ИП в этой статье тоже нет. Вопрос: может ли ИП применять режим СНР для производителей сельхоз продукции при выращивании декоративных растений?

Компания-резидент, участник МФЦА. согласно договора подписки акционеры Компании приняли решение о размещение дополнительных акций. Оплата за приобретаемые акции осуществляется двумя траншами в апреле и июле. Как правильно отразить бухгалтерские проводки в 1С?

ТОО общеустановленный режим плательщик НДС сдает в аренду помещение не резиденту иностранное лицо. Аренда будет с НДС?

Дополнение и комментарий к вопросу 828150, прошу передать автору. В тексте вопроса указано, что учредитель-нерезидент является налоговым резидентом РФ. Доп.вопрос: Есть ли возможность при квартальном распределении и выплате дивидендов применить сниженную ставку 10% на основании КОИДН?

ТОО на ОУР, НДСник. 1. Приобретаем ПГС у ТОО тоже ОУР, НДСник, но они отказываются выписывать нам ттн, только накладную и эсф выписали, теперь сами решили оформить и заполнить ТТН, чтоб они нам только печать и подписи проставили за груз-ПГС.

2. Перевозкой на Шахманах (грузовой транспорт) занимаются ИП шники, не ндсники, они тоже незнают как это все оформить и выписали нам АВР и эсф.

3. Решили мы сами заполняем ТТН, у нас есть реестры на каждый день по каждому транспорту (сами вели по каждому ИПшнику и по каждой машине 44 единиц техники работали).

Вопрос:

1. Можно ли в одном ТТН не ставить печать и подпись и грузоотправителя (ТООника за -пгс) и грузоперевозчика (ИПшников транспортников), и нашу , что приняли груз-ПГС?

2. Накладная, АВР, эсф и ТТН эти документы идут на затраты и на вычет по кпн?

3. Не могу найти форму ТТН на сайте, прошла по ссылке, но там инструкция и все приложения, но самого бланка ТТН нет, подскажите, пожалуйста, где еще смотреть.

ТОО (ОУР, плательщик НДС, средний бизнес) ТОО получает товары в Германии и продает в Турцию. Товар не проходит через территорию РК. Какими документами должна сопровождаться указанная операция , а также какие возникают при этом налоговые обязательства?

Добрый день. ТОО заключило договор страхования (страховой полис) ОГПО по авто на 1 год (02.06.2023-01.06.2024). Компанией было принято решение произвести смену гос. номера авто 20.03.2024, в связи с этим со страховой было оформлено расторжение документом – «Заявление о расторжении договора страхования». Страховая компания выплатила остаток суммы за неиспользованный период. В учете страховой полис отражен на счете 1720 Расходы будущих периодов, способ списания равномерно, и на основании Заявление о расторжении договора страхования сделан возврат, который отразили документом «Возврат ТМЗ поставщику».

Вопросы: 1. Как будут отражены проводки по расходам будущих периодов?

2. Нужно ли при расторжении Страхового полиса менять в РБП способ списания, сумму, а также период отнесения на расходы и ставить дату окончания – дату расторжения?

3. Прошу показать, как будет выглядеть последовательность в 1С.

Здравствуйте! В НАО "КазАСТ" ППС предоставляется трудовой отпуск с июня месяца 2024 года на 56 календарных дней. Согласно Трудовому кодексу, если преподаватель был принят на работу с 01.09.2023, то ВУЗ должен предоставить трудовой отпуск преподавателю за отработанный период, то есть на 46 календарных дней. Специалист отдела кадров утверждает, что организация должна предоставить трудовой отпуск за текущий учебный год на 56 календарных дней, насколько это правильно? Организация должна переплачивать?

Может ли физ лицо открыть ип и не пользоваться кассовым аппаратом?

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. 29 декабря оплатили в Китай 29 000 юаней. 4 января деньги вернулись на наш счет с удержанием комиссии 70 юаней, в выписке стоит наш банк, но комиссию снял банк корреспондент, их реквизиты не известны. следует сдать расчет 101.04 и оплатить кпн. Вопрос- какой банк указать в 101.04 и какой вид дохода нерезидента указать -1031?

ТОО СЭЗ ПИТ Алатау, применяет 100% освобождение от КПН.В ходе ведения приоритетного вида деятельности возникают дополнительные доходы, например доход в виде безвозмездно полученного имущества(субсидии от фонда Даму), также превышение суммы положительной курсовой разницы над отрицательной курсовой разницей. Можно ли данные доходы включить в общий СГД и применить освобождение от КПН?(т к данные доходы возникли в ходе ведения деятельности СЭЗ ПИТ )