Вопрос-Ответ

Поставщик выписал ЭСФ 10.08.2020 года. Дата оборота 31.07.2020 года. Им была неправильно указано наименование услуги, в связи с чем 12.11.2020 выписал исправленную ЭСФ. В 300 форме мы указали в зачет в 4-м квартале. Нам пришло уведомление, после чего мы приложили ЭСФ исправленную поставщика и акт сверки к пояснению. С налоговой пришло решение о признании уведомления об устранении нарушений, не исполненным. Пошли в налоговую, там объясняют, что нам надо было поставить в зачет в 3-м квартале 2020 года. Поставщик указал в 4-м квартале по дополнительной форме. Так получается, что мы неправильно до этого периода сдавали 300 форму, например, за аренду офиса, за интернет и так далее, оборот указан 30.06.2020 года, а выписывают ЭСФ 10.07.2020 года через регистрацию прочих операций по приобретенным товарам, работам и услугам, у нас идут в зачет в следующем квартале. Как теперь быть?

В ТОО по договору ГПХ работают два студента, оказывают услугу по фасадным работам. Какие налоги и обязательные платежи должны за них платить? Оплачены ОПВ, ИПН и ВОСМС. На следующий день ВОСМС вернулись, а как быть с ОПВ и ИПН?

Компания оказывает услуги по сдаче в аренду автомобиля с водителем и, соответственно, оплачивает бензин. Нужно ли требовать путевой для списания бензина, так как его оплачиваем? Нужно ли уплачивать плату по эмиссии компании арендодателя?

ТОО "А" (ОУР, плательщик НДС) покупает товар от поставщика с Российской Федерации. По условию договора поставка осуществляется по Инкотермс -2010 EXW. Другое ТОО доставляет товар до места назначения по договору с ТОО "А". ТОО "А" оплатило 50 % стоимости товара 09.07.2021 года, 24.08.2021 товар пересек границу. Какой датой мне оприходовать товар? По курсу на какую дату я должна предоставить заявление 328.00? 

ИП на Упрощенке, не плательщик НДС. Что делать, если покупатель просит выписать ЭСФ спустя месяц после оказания услуги? При выполнении данного требования мы нарушим сроки по выписки ЭСФ? Сумма услуги больше 1000 МРП, услуга была оказана в 2021 году.

Были оплачены таможенные платежи (пошлина, сборы, НДС) не от фирмы, а от физического лица ошибочно. Как можно вернуть данные платежи и НДС в том числе?

ИП на упрощенном режиме , не плательщик НДС. Основной вид деятельности - торговля импортируемыми ювелирными изделиями. Планируется экспорт в Россию . Есть нюанс - российские партнеры просят под консигнацию. Каким образом наладить учет и увязать с требованиями НК РК?

Физическое лицо, резидент Республики Казахстан купил квартиру в мае 2021 года за 14 000 000 тенге. После этого он в августе сделал оценку и оформил по договору дарения на другое физическое лицо квартиру. Возникает ли по договору дарения ИПН с дохода с разницы, если владение имуществом было менее года? Стоимость оценки до договора дарения получилась 21 000 000 тенге, разница 7 000 000 тенге. Возникнет ли в данном случае ИПН 10% от разницы по договору дарения?

Мы получаем товары из Российской Федерации, условия оплаты - предоплата. При поступлении товара на склад покупателя по какому курсу приходуем товар?

ТОО, плательщик НДС, имеет договор поручения со страховой компанией, то есть получает свой процент от застрахованного имущества. ТОО выступает в качестве страхового агента. Страховая компания выплачивает вознаграждение в пользу ТОО. Будет ли этот доход облагаться НДС?

Касательно закрытия сумм по авансовому отчету. Сотрудник закупил продукты для офиса в Magnum и принес чек. Правомерно ли закрывать такими чеками авансовый отчет?

Импортируется сырье, СНТ подтвержден на посту 23.08.2021 года. Талон о прохождении границы 25.08.2021 года. Налог рассчитывать к оплате и в ФНО 328.00 по дате, указанной в талоне? Период август 2021 года, оплата НДС сверху по импорту и подача ФНО 328.00 до 20.09.2021 года?

ТОО на упрощенном режиме с НДС. Нужно за наш счет привести с Российской Федерации наладчика оборудования. Как выгодней понести расходы за него для оптимизации налогов? Вычетов у нас нет.

За последние 12 месяцев у работника было повышение должностного оклада. Однако при расчете среднего заработка для начисления компенсации при увольнении в 1С коэффициент индексации не применяется (равен 1). Как правильно сделать начисление?

Добрый день! Мы ТОО "Д", заключили договор с ООО "М" (Россия)(RUB), подписка на ежемесячную почтовую доставку специализированного журнала. Каждый месяц вместе с журналом будет выписываться товарная накладная.

Вопрос: 1) Как оформить в 1С, и как списать журналы? т.к. они предназначены для личного использования внутри фирмы

2 ) Нужно сдавать 328 ф , или можно оформить как услугу?

ТОО, плательщик НДС, общеустановленный режим налогообложения. Почему при закрытие квартала, закрытием месяца счета 3130 и 1420 между собой не закрываются? Что нужно перепроверить?

1. Какие налоги должен платить ЧСИ ?

2. Какие ФНО сдают ЧСИ ?

ТОО планирует приобрести газель на компанию.

1.         Если посадить как актив, какие налоговые обязательства возникнут при БУ и НУ?  Отчётность, ставки, сдача ФНО, оплата тоже по всем нюансам можете ли разъяснить.

2.         Второй вариант приобрести на ИП на 2-ю компанию и взять машину в аренду на ТОО, либо лучше оформить аренду как от физического лица?