Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО Директор набрал большую сумму в подотчет. Оплачивал поставщикам и не предоставлял документы с бухгалтерию с 2021 года из за чего большая задолженность перед поставщиками весит и в подотчете сумма. С некоторыми поставщиками нет возможности запросить дубликаты чеков. Как закрыть суммы с поставщиками от которых нет возможности получить подтверждающие документы об оплате? (с ними нет не какой связи)
ТОО оказал добровольное пожертвование в денежной форме объединению юридических лиц "Гражданский альянс", для подготовки штаба независимых наблюдателей для участия в предстоящих парламентских выборах. Можем ли мы данное пожертвование отнести в качестве благотворительной помощи?
ТОО, общеустановленный. Оплатили в Россию 1030 рублей за ремонт крышки термопота. И получили от них АВР 10.05.23г. Саму крышку отвез и забрал в РФ наш знакомый. Какими налогами будет облагаться данная услуга в РК?
ТОО ОУР НДС. В прошлом году заключили договор ГПХ с физическим лицом на услуги технадзора. Вчера наш ГПХник попал в реанимацию, и соответственно не сможет подписать договор расторжения. Нам срочно нужно Договор ГПХ с другим инспектором по технадзору. Как нужно правильно и срочно расторгнуть Договор ГПХ?
Гражданин РФ открыл в Казахстане ТОО на ОУР. ТОО заключает агентские договора на поставку товаров физическим лицам напрямую с Америки в РФ, не пересекая границу с КЗ. Но Оплачивать за товар будет ТОО в Казахстане. Какие налоги и виды отчетов будут возникать в таком случае. Это не импорт и не экспорт.
ТОО имеет на балансе квартиру в Астане балансовая стоимость на 1 января 2022 года составляет 35 000 000 тенге, 3 января 2022 года ТОО приобретает квартиру в Алматы первоначальная стоимость 102 000 000 тенге, как рассчитать сумму текущих платежей за 22 год и сумму налога на имущество за 2022 год?
Здравствуйте! Если наш поставщик предоставит сертификат рез-ва, то КПН 5 % мы не оплачиваем? Если все равно оплачиваем, то в какие сроки оплата и сдача 101,04 (Документы от 24.05.23, выплата 24.03.23).
По 20% не совсем поняла, в договоре, актах и СФ указан один и тот же поставщик, (про условия поставки в договоре нечего не указано, только то, что они сами отправят товар до нас), единственное в СМР, ТТН перевозчик указана другая компания, но мы оплату делали напрямую своему поставщику товаров.
Мы получается теперь должны и у транспортной компании запросить сертификат рез-ва, если предоставит, все равно ставка 20%? Какая все таки ставка будет 5% или 20%?
Подскажите как правильно в 1С отразить взнос собственных денег в кассу или на р/с в ИП по Упрощенке самим ИП для оплат поставщикам. Чтоб в дальнейшем мог вернуть обратно их?
Какие налоговые обязательства возникают у ТОО в связи с открытием расчетного счета в банке РФ?
ТОО, которое является резидентом РК, открывает счет в России, в российском банке.
1. Какие налоговые обязательства возникают у ТОО в связи с открытием расчетного счета в банке РФ?
2. При списании комиссии российского банка, возникает ли КПН за нерезидента?
Сотрудника отправили в командировку на пятницу, субботу и воскресенье. Выплатили ему суточные, командировочные.
1. За выходные дни проведенные в командировке, а именно суббота и воскресенье, ему нужно дать отгул или выходной день?
ИП, ОУР, плательщик НДС, среднее предпринимательство, производство. Превысит в 2023 г. 2 критерия:
- прогнозируем среднегодовую численность работников более двухсот пятидесяти человек
- и среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя.
1. Как и куда, в какие сроки подавать заявление на переход на субъект крупного предпринимательства?
2. Какие налоговые обязательства возникнут у ИП на ОУР?
Был импорт оборудования с РФ, поставщик выписал накладную и отдельно АВР за доставку, по накладной понятно, там СНТ и 328 заявление, 12% НДС,(У нас ТОО ОУР, плательщик НДС).
1. По АВР за доставку у меня какие обязательства возникают?
ТОО, ОУР, плательщик НДС. Заключили договор ГПХ в мае, с учетом налогов 585 000 тенге. В соответствии с договором предусмотрена предоплата 50% в июне, оставшиеся 50% в октябре, после оказания услуг. С 1 июля 2023 года вводятся социальные отчисления с договоров ГПХ.
1. Нужно ли учесть СО при выплате предоплаты, если акт будет составлять только после завершения оказания услуг?
При смене наименования должен ли ИП менять печать, ИП является одним и тем же лицом?
Как считать заработную плату в командировке?
ТОО отправило сотрудника в командировку на три дня.
Как считать зарплату и командировку (пятница, суббота, воскресенье). Это была командировка и ее мы оплатили, а дневной оклад в мае считаю в полном размере за 20 рабочих дней?
Вопрос по форме 250 для руководителей и учредителей в иностранном государстве с 2024 года. Наш руководитель компании директор, является гражданином Турции.
Обязан ли он сдавать форму 250, если у него есть вид на жительство?
Обязательно ли ИП на упрощенке и ИП на общеустановленном режиме, не плательщикам НДС, иметь табличку-указатель при входе в помещение? И какое наказание повлечет, если при проверке по месту нахождения такой таблички не будет?
1. Может ли ТОО брать на вычет по КПН расходы по аренде склада, если у арендодателя нет правоустанавливающих документов на данное помещение?
Арендодателем является ИП и бухгалтер ТОО сомневается, что он является собственником сдаваемого помещения.
Наша компания - ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС, в 2014 году оказала финансовую помощь такому же юридическому лицу - ТОО. ТОО заёмщик расплатился с долгом только в мае 2023 года. В договоре о финансовой помощи предусмотрен пункт о штрафных санкциях в случае просрочки платежа, но наша компания приняла решение о том, что никаких штрафов применять не будет, только примет сумму долга.
1. В случае ликвидации или налоговой проверки какие риски могут возникнуть у обеих сторон? - ТОО Заёмщик планирует ликвидацию после погашения долга и переживает, что пункт о штрафных санкциях будет расценен налоговыми органами, как доход заёмщика и доначислен КПН по данному штрафу без нашего предъявления.
ТОО, плательщик НДС, выписали клиенту компании реализацию без НДС на Диагностический тестер IVD Tester №40. (Это 40% от общей реализации) В закрытии месяца данный НДС отражен - НДС, не принятый к ЗАЧЕТУ.
1. Правильно ли я понимаю что из-за выписки реализации БЕЗ НДС, уменьшается наш зачетный НДС или мы имеем право выписывать БЕЗ НДС и использовать зачетный НДС полностью?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.