Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Сотрудница, официально работающая по основному месту работы, собирается в декретный отпуск, также эта сотрудница работает официально по совместительству в другом ТОО.
Как правильно оформить декретный отпуск, чтобы при расчете декретных выплат у неё учли 2 места работы, и исходя из этого верно были начислены денежные средства от государства? Она должна по основному месту работы принести оригинал больничного листа, также, второй больничный лист на второе место работы. Работодатели двух компаний должны её отправить в отпуск в одинаковые даты, выдать ей из двух мест работы справки о том, что она действительно работает у них и т.д. Как правильно оформить сотрудницу, учитывая, что она официально работает в 2-х ТОО?
Руководство предприятия собирается вводить регламент начисления заработной платы с 28 числа предыдущего месяца по 27 число текущего месяца, и производить выплату зарплаты 28 числа каждого месяца.
1. Правомерно ли это?
2. Как данные начисления будут выглядеть в 1с в ведомости начисления - одна строка за март 2 дня, вторая строка апрель с 01 по 27 число?
3. Правильно ли будет относить на вычеты в 2020 году начисленную заработную плату с 01.01.2020 г. по 27.12.2020 г., а в 2021 году с 28.12.20 по 27.12.20?
4. Если данная операция не нарушает законодательство, как правильно оформить (приказ, дополнительные соглашения к трудовым договорам или что-то еще)?
ТОО, упрощенный режим налогообложения, плательщик НДС, занимаемся ремонтом спецтехники. Компания купила набор инструментов для ремонта, который передан по акту приема передачи на одного сотрудника, сотрудник будет использовать данный набор в течение года с последующим выкупом, при этом отчислять с зарплаты ежемесячно за набор. В конце года он будет передан ему в личное пользование.
1. Как правильно оформить данный набор инструментов в 1С, как товар или ОС?
2. Стоимость набора 67 000 тенге, сколько должен отчислять сотрудник в месяц за данный набор?
3. Какими документами и проводками оформить в 1С?
Как правильно оформить гарантийную замену товара или запчастей товара, какие документы необходимо оформить? В договорах поставки в гарантийных условиях замена товара или части товара производится в случае заводского брака. Нужно ли выписывать ЭСФ на гарантийную замену, если да, то какую сумму указывать, так как гарантийная замена бесплатная? Идут ли на вычеты списания товара по гарантийным заменам и списания запчастей по гарантийному ремонту, если в договоре предусмотрены гарантийные замены и ремонт?
Водитель отсутствует на работе 2 мес. Составлен акт об отсутствии и уведомление отправлено по адресу проживания. Как правильно оформить выплату через РКО (карта у сотрудника имеется). Водитель на звонки не отвечает? Можем ли оформить как депонированная Заработная плата? Как правильно оформить данную выплату?
По итогам 2016 года после оплаты КПН, чистая прибыль составила 58 000 000 тенге. Учредители хотят получить дивиденды. Учредителей два, один гражданин России, второй гражданин Швеции, владеют компанией 50/50. ТОО зарегистрировано в 2007 году.
1. Как правильно оформить выплату дивидендов?
2. В какие сроки нужно произвести оплату дивидендов?
3. Имеет ли значение валюта выплаты, учитывая, что оба учредителя нерезиденты?
4. Как произвести оплату дивидендов: наличным или безналичным способом?
5. Какие обязательства у ТОО возникают по налогам, и в какой налоговой отчетности нужно отразить данную операцию?
6. В какие сроки произвести оплату налогов, если такое обязательство возникает?
28 марта 2018 года ТОО произвело начисление дивидендов за 2017 год, согласно протоколу от 28 марта 2018 года в сумме 2 404 138 тенге. Учредитель является гражданином РФ. ИПН 15% К выплате получается 2 043 517г.
В протоколе указано, что дивиденды необходимо будет сконвертировать в рубли и перечислить на карт счет. По какому курсу перечислять? Допустим, это 16 апреля. 2 043 517 тг разделю на курс банка и что перечислю? Или надо пересчитать на курс НацБанка? Возникнет ли курсовая разница?
На предприятии в 2018 г. были закуплены машинки-модели Камаз-65115 самосвал, аварийная служба (игрушка), Камаз-43118 6х6 бортовой с тентом (игрушка) и т.д. - стоимостью от 26 000 тенге до 40 000 тенге.
Планируется при заключении договоров преподносить данные машинки-модели крупным клиентам в качестве презента. Как правильно оформить выбытие машинок?
Как правильно оформить временную финансовую помощь, внесена в кассу директором-учредителем, какими проводками и какие документы нужно оформить?
ИП на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Как правильно оформить возврат социальных отчислений в 1С? Сажать ли этот возврат на счет 3211 или на другой счет, так как эта сумма садится как начисление?
Ежегодно оформляем страховку на каждого сотрудника. Данную страховку облагаем налогами. При увольнении сотрудника оформляем возврат. Как правильно оформить данный возврат?
Покупатель приобрел запасные части за наличный расчет. Накладная, фискальный чек, приходный кассовый ордер покупатель получил на руки. ЭСФ выставлен на 2 день. Через неделю покупатель возвращает приобретенные запасные части. Как правильно оформить возврат денежных средств покупателю при наличном расчете? Какие документы должны быть оформлены в кассе? Как произвести возврат в ККМ?
Нужно ли пробивать чек через ККМ при возврате денежных средств поставщиком в кассу?
ИП на общеустановленном режиме налогообложения. Перечислили через банк, ТОО "Ромашка" 500 000 тг за услуги. Услуги не были оказаны. Потребовали возврат денег за не предоставленные услуги. ТОО "Ромашка" готово вернуть деньги, но частями и наличными средствами, так как их счета арестованы, при этом ТОО "Ромашка" требует чек на возврат этих сумм. Мы отказываем и предлагаем два варианта, что можем выписать приходно-кассовый ордер на вносимую сумму (не пробивая чек, так как ничего не продаём им) или они могут перевести эти деньги на наш счёт, через своё доверенное лицо, указав в описании платежа за какую компанию идёт взнос. Как правильно оформить данный возврат?
Вновь открывшееся ТОО для развития бизнеса учредитель вносит в банк денежные средства. Не хотим оформлять как увеличение уставного капитала, регистрировать в юстиции и менять учредительные документы
Вопрос: Как правильно оформить данные отношения? Как это отразиться в бухгалтерском и налоговом учете? На каком счете оно отразится? Напишите проводки цифрами, а также образец приказа и договора.
Информированы, что с 1 июля 2020 г вносятся новые требования в стороны договора займа, в связи с этим как сейчас правильно оформить с учетом изменений от 1 июля 2020?
ТОО резидент РК, плательщик НДС, занимается оптовой продажей очков и линз. ТОО планирует заключить договор с компанией нерезидентом из Узбекистана на поставку очков. Для рекламы и развития продажи на территории Узбекистана, ТОО планирует организовать выставку (на возмездной основе) для компании из Узбекистана. Для организации выставки ТОО привезет партию очков из РК в Узбекистан.
1. Как правильно оформить ввоз и вывоз товара (для выставки)?
2. Должны ли быть какие-то подтверждающие документы, что выставка была проведена?
3. По какой ставке НДС выставить акт выполненных работ узбекской компании?
4. Будут ли какие-то особенности в оформлении командировочных и начислении/выплате суточных сотрудникам?
ТОО занимается продажей оправ, очков, линз. В штате есть врач, оказывают услуги врача-окулиста. Среди товара присутствует товар, освобожденный от НДС (Имеются лицензии медицинские, сертификаты и т.д.) и обычные солнцезащитные очки. Так же имеется медицинская лицензия на ТОО, и услуги врача так же - освобожденный оборот от НДС. ТОО не состоит на учете по НДС.
Вопрос:
1. Как правильно оформлять в базе 1С реализацию товара, чтобы можно было просмотреть, какой оборот сделан по медицинским товарам, освобожденным от НДС и по обычным?
2. Необходимо ли делать Регистры в форме 100.00 по данным категориям товаров?
3. Как в данном случае определить оборот по постановке на учет по НДС? Весь оборот или только не медицинских товаров?
Как правильно оформить в 1С поступление Уставного капитала на расчетный счет в банке?
Как правильно оформить в 1С покупку оборудования из Италии в евро?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.