Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
Компания покупатель выставила претензию в связи с просрочкой поставки товара, посчитали пеню. Как правильно отразить данную операцию в 1С, какими документами оформляется данная процедура?
ТОО (общеустановленный режим, плательщик НДС). ЭСФ с датой совершения оборота 29.12.2018 года, выписан 04.01.2019 года. Отразили отложенный НДС в базе 1С Бухгалтерия через регистрацию прочих операций. В журнале регистрации полученных счетов-фактур сумма ЭСФ удваивается. На вычеты расходы отражены в 2018 году, в зачет по НДС будем отражать в ф. 300.00 в 2019 году. Получается разница между суммами, отраженными в ф. 100.00 и ф. 300.00. Как правильно отразить отложенный НДС, чтобы сумма не удваивалась в 1С?
За обучение сотрудника в высшей школе управления в Москве оплачены деньги наличными 10.02.2016 г. - 150 000 тенге и 10.08.2016 г. - 150 000 тенге, а акты выполненных работ предоставлены в росс. рублях 31.03.2016 г. - 100 143,68; 30.06.2016 г. - 100 143,68; 30.09.2016 г. - 101 244,16; 31.12.2016 г. - 101 244,16. Если провести оплату авансовым отчетом переводом по курсу на дату оплаты, то в акт сверки не отражается оплаты, проведенные 10.02.2016 и 10.08.2016 г, так как договор заключен в росс. рублях. Каким документом отразить в бух. учете такие операции?
ТОО в 2017г. впервые попало под сдачу авансовых платежей. По форме 101.01 к уплате 10 000 тенге. По форме 101.02 также 10 000. В декабре подали доп.101.02 на увеличение 3 000 000. По итогам 2017 г. при сдаче формы 100.00 доход оказался намного меньше чем был заявлен. Получилось, что мы переплатили КПН. Как правильно отразить оплату авансовых платежей на счетах БУ. и как произвести их закрытие ежемесячно и в конце года.
Правильно ли, что по возвращенному авиабилету, приобретенному с НДС, при возврате билета при поступлении нужно билет взять на вычеты в целях КПН и НДС в зачет. Так как если на основании того, что его возвращаем не брать НДС в зачет (-) и билет не относить на вычеты (-), то при оформлении возврата данные суммы еще раз сминусуются? Как правильно отразить данные операции в 1с, чтобы в отчетности все было корректно?
Здравствуйте. Подскажите как правильно оприходовать оборудование. ТОО получило оборудование для собственного производства, которое состоит из отдельных частей и в целом представляет собой одну производственную линию. В товарной накладной эта линия расписана по отдельным агрегатам. Нужно ли приходовать это оборудование по отдельности или можно объединить в одно ОС?
Купили программу АВС-4 в прошлом году, в этом году обновили. Как правильно отразить обновление программы в бухгалтерском и налоговом учете?
В декабре месяце арендовали железнодорожный вагон у нерезидента. Согласно Налоговому кодексу возникает обязательство по уплате налога на добавленную стоимость за нерезидента. По сроку до 25 января на код 105104 была произведена оплата НДС за нерезидента.
Вопрос: какие проводки по счетам бухгалтерского учета должны сделать? В каких строках формы 300.00 за четвертый квартал 2017 года и первый квартал 2018 года отражать эту сумму?
Планируем сделать стеллаж собственными силами из имеющегося материала для хранения товара. Как правильно оформить его в 1С? Создать основное средство или как?
Добрый день, подскажите, как правильно отразить корректировку долга в сторону уменьшения, корректируем задолженность нашего поставщика в связи с недопоставкой, подскажите счет учета?
Компания заключила договор с АО Казпочта на отправку писем и исходящей корреспонденции. Для этих целей АО Казпочта открыла Компании корпоративную карту на нашего сотрудника (привязка ФИО сотрудника и индивидуального счета в АО Казпочта). По условиям договора Компания пополняет данную корпоративную карту по необходимости использования услуг отправки писем. Компания перечисляет денежные средства на данную карту один раз в 1-3 месяца и в течении этого времени пользуется услугами. Ответственный сотрудник своевременно сдает авансовые отчеты и предоставляет выписку движения денежных средств на данной карте.
Вышеописанная ситуация отражена в бухгалтерском учете следующим образом:
Дата Содержание операции и событий Дт Кт Сумма в тенге
01.02.2020 Перечисление денежных средств на карту АО Казпочта 1251 1030 50 000
08.02.2020 АО Казпочта частично списывает за свои услуги с карты денежные средства 3310 1251 2500
В итоге в бухгалтерском учете Компании остаток денежных средств на карте постоянно числится как задолженность ответственного сотрудника за отправку писем перед Компанией на счете 1251 «Задолженность подотчетных лиц», однако фактически Сотрудник не должен Компании.
Как правильно отразить корпоративную карту? Как в учете отражать движение по карте?
ТОО на общеустановленном режиме работает с клиентом по рекламе в социальных сетях. В приложение прописано, что мы оплачиваем командировку блогера в Алматы и суточные, они будут входить в услуги по производству видео-рецептов. Правильно ли поставить на 7110? Получается, что билет и суточные это доход, и надо обложить его зарплатными налогами?
Как в 1С отразить исправленный ЭСФ? В декабре 2019 г. поставщик оказал курьерскую услугу на сумму 4 000 тг., ЭСФ выставил также в декабре 2019 г. В феврале 2020 г. поставщик отправляет исправленный счет-фактуру на сумму 2 000 тг.
Как правильно отразить в программе 1С исправленный счет фактуру, изменившуюся сумму:
- изменить сумму в поступлении услуг за декабрь?
- просто прикрепить исправленный счет-фактуру, не меняя сумму в основной накладной?
ТОО получило оборудование из РФ. Как правильно отразить данную операцию в 1С, если ТОО не является плательщиком НДС?
Является ли субсидирование фондом "Даму" процентной ставки по финансовому лизингу доходом, подлежащим налогообложению КПН?
ТОО общеустановленный порядок с НДС, основной вид деятельности- производство хлебопекарня. По результатам деятельности была необходимость оказать услугу (по исследованию продуктов) нерезиденту (Германия). Как правильно отразить этот доход в форме 300.00, 100.00 и какие оплачивать налоги?
ТОО должен перед ИП за аренду офиса, оплачена сумма меньше, например за аренду по договору ежемесячно 2,5 млн тенге, а оплатили по 1 млн тенге.
В форме 910 должны заполнить 2,5 млн тенге или по факту по 1 млн тенге? У ИП упрощенный режим.
С января 2018 года ЭСФ выгруженные на портал ESF не должны попадать в приложение 8 ФНО 300.00. Как правильно отражать документы поставщика в 1С. Если есть отложенные НДС, то какой должен быть механизм внесения счетов-фактур.
Вопрос касательно отражения дивидендов в ф.200 за 1 квартал.
В строке 200.01.001 В сумма дивидендов согласно ОСВ сч.5510 прибыль.
строка 200.01.003 задолженность по доходам (сумма за минусом ИПН 5%).
Когда планируем выплату то:
В строке 200.00.001 указываем сумму ИПН
строка 200.01.001 начисляем доход (сумма дивидендов за минусом ИПН)
строка 200.01.002 указываем сумму ИПН
строка 200.01.006 указываем опять сумму дивидендов за минусом ИПН
Все ли верно указано?
ТОО на ОУР, на учете по НДС. ТОО приобрел у итальянцев товар для выставки. В связи с чем товар импортирован без уплаты НДС. Как в 1С в документах (Поступление ТМЦ, ГТД по импорту) правильно отразить вид поступлений, какую строку с ФНО 300 нужно привязать, чтобы в ФНО 300 правильно отразился оборот. Транспортные расходы к этому товару отражены через документ поступление дополнительных расходов и оплачены.1С моя у вас есть. Подскажите, пожалуйста, верное отражение такого импорта в 1С, чтобы верно сели обороты в ФНО 300.
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.