Вопрос-Ответ
ВНИМАНИЕ! Если в ответе нет даты, то ответ предоставлялся ранее 2021 года.
ТОО, ОУР, НДС. Заключили договор с юридическим консультантом - услуги по представительству в суде по гражданскому делу по государственным закупкам.
1. Какие нужны проводки по проведению операции с юрист-консультом и какие документы он должен предоставить кроме договора?
Услуга оказывается в Эквадоре. При приобретение цветов отдельно выставляется 1 раз в месяц инвойс на контроль качества цветов.
1. Должны ли мы оплачивать за данные услуги КПН и НДС за нерезидента?
2. Должны ли они войти в ГТД и в себестоимость товара?
Резидент РК открывает свой филиал в РФ.
1. Какие налоговые обязательства возникают при пересечении границы собственного имущества из РК в РФ?
На предприятии работает гражданин России. Имеет ИНН республики Казахстан. Согласно ст.217 НК РК работник постоянно находится в РК. Мы исчисляем все налоги и отчисления как работнику-резиденту.
1. Что за документ, подтверждающий резидентство имеет в виду ст.218 НК РК?
2. Если этот документ не представлен, правильно я понимаю, что работник будет считаться нерезидентом и налоги и отчисления надо исчислять как нерезиденту не применяя вычеты?
Наше ТОО покупает пшеницу в РК и в России, перерабатываем сами в муку.
Имеем ли мы возможность применять статьи 411? Так как другие мукомольные предприятия применяют ее. ОКЭД наш производство муки.
ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС. Был заключен договор с компанией-нерезидентом в долларах США. Позднее решили перевести остаток долга по договору в дирхамы.
1. На какой курс следует ориентироваться при заключении доп. соглашения при переводе остатка задолженности из долларов в дирхам?
Как списать с подотчета расходы по командировке на такси, которые документально не подтверждены?
ТОО, ОУР, НДС. Работник полетел в командировку, компания выдала дополнительно денежные средства по безналу - он ими оплачивал такси, документов подтверждающих нет. Работник написал служебную записку о таких расходах, директор согласовал.
1. Каким образом списать с его подотчета расходы, которые не подтверждаются документально? И можно ли будет таких расходы взять на вычеты?
Работнику ТОО, командированному в другой город, для закупа ТМЦ нужна доверенность.
1. Действительна ли будет доверенность формы Д-1, подписанная руководителем организации ЭЦП?
Как оформить покупку оборудования из Турции?
1. Покупаем Оборудование из Турции, как оформить по бухгалтерии?
2. ЭСФ отправляют они?
Организационно-правовая форма: товарищество с ограниченной ответственностью. Режим налогообложения: общеустановленный. Компания является плательщиком НДС. Бухгалтерский учет ведется согласно НСФО. Ситуация: Наша компания является единственным дистрибьютером по Казахстану продукции RSC Ltd (Великобритания). Мы работаем с 2004 года на территории Казахстана. На сегодняшний день у нас имеется переплата по счёту 1710 в размере 115 266,52 GBP. По решению единственного участника было принято решение, что оплата за товар будет перечисляться в другую компанию AD UAE (ОАЭ), но сам товар отгружается как и прежде с Великобритании. РС / RSC Limited БУ.
1. Каковы наши действия в данной ситуации, потому что отгружаемся мы напрямую с Великобритании в Казахстан, но денежные средства будут перечисляться в ОАЭ?
2. Нужно ли подготавливать решение руководства (протокол) или решение единственного участника о том, что теперь наша местная компания должна работать с AD UAE? Если да, пожалуйста, предоставьте образец.
3. Нужно ли делать трёхсторонний договор для того, чтобы данная переплата «списалась» с RS Components Ltd и «перешла» на счёт AD OAE по бухгалтерскому учёту?
1. ИП или ТОО должно ли для принятия на работу иностранцев - нерезидентов стран ЕАЭС, приехавших самостоятельно в РК с рабочей визой, подавать запрос на разрешение принимать их на работу?
2. И для нерезидентов из стран ЕАЭС нужно разрешение или они все сами могут устраиваться? Что нужно для этого?
09.06.2023 года в 1С выписываем документ Реализация ТМЗ и Услуг, в документе выписываем накладную и акт выполненных работ. В ИС ЭСФ АВР заказчик подтверждает 14.06.2023г. При выписке ЭСФ на основании АВР датой оборота указывается дата подписания АВР, при указании подтверждающих документов датой АВР указывается дата выписки акта. Датой накладной должна быть тоже дата выписки??
Вопрос касательно выписки ЭСФ. Компания ( общепит)реализовала продукты питания 31.05.2023 года. 11 июня в связи с превышением оборотов , встала на учет по НДС. 15 июня выписала ЭСФ без НДС, посчитав, что дата оборота по реализации пришлась на 31.05.2023 года. Правильны ли наши действия ,что выписали ЭСФ без НДС?
В компании есть вакантное место, во время отсутствия разделили функции этого вакантного места на двоих, за доплату по 30% каждому, работник А и работник Б, работник Б уходит в трудовой отпуск, его замещает работник С по основной работе работника Б,
1. Функцию по доплате работника Б кто должен выполнять, работник А или работник С (который совмещает во время отпуска работника Б) как по закону правильно?
2. Можете пояснить и ссылку на НПА дать?
1. Как оприходовать саженцы деревьев (яблони), приобретенные с НДС в ИП (ОУР), плательщик НДС, не для перепродажи, а для озеленения своей территории, согласно МСФО?
2. В БУ оприходовать на сч. 2510, НДС в зачет, в НУ принятие к учету?
3. 4 группа, % годовой амортизации - 15%, срок использования для вычисления амортизации какой указать?
4. 60 шт. молодые яблони, какими проводками отражать справедливую стоимость каждой яблони в конце каждого года?
ТОО оплачивает за ГСМ Алматинскому филиалу поставщика, ГСМ получаем от Шымкентского филиала поставщика и накладная выписывается им же. БИНы разные. При выписке ЭСФ Шымкентским филиалом в строке 11 Дополнительные сведения указывается Алматинский филиал и его БИН. Акт сверки дает Алматинский филиал, где указывает все и свои платежи и реализацию от Шымкентского филиала поставщика.
1. Не будет проблем при проверке с фискалами?
2. Как грамотно должно быть все оформлено?
Как оформить на работу в ИП нерезидентов?
В наше ИП хотят устроиться на работу иностранцы, при этом, мы не делали им приглашения, все нерезиденты, но есть из стран ЕАЭС и нет.
1. Какие документы они должны нам предоставлять для приема на работу, должны ли мы отчитываться по ним в миграционку? Подскажите все поэтапно , чтоб мы на уровне закона принимали их и какие документы нужно для этого делать.
2. За кого какие налоги мы должны оплачивать?
1. Как минимизировать налоги на бизнес при годовой выручке в 500 млн. тенге в розничном магазине продуктов, из которых 100 млн. наличка, 400 млн безнал?
2. Можно ли зарегистрировать ТОО и быть на упрощенке с годовой выручкой 500 млн?
3. Возможно ли уменьшить налог на прибыль?
4. Что делать если находишься на НДС, но поставщики работают без НДС, как оптимизировать налоговую нагрузку в таком случае?
5. Мы планируем выплачивать каждый месяц роялти Российской компании, эта компания на упрощенке, будем ли мы платить какой то налог за такой денежный перевод?
6. Необходима помощь в расчете НДС и налога на прибыль - пример ниже.
Выручка в год 500млн тенге Наличка 100 млн Безнал 400 млн Закуп у поставщиков по расчетному счету 300 млн все поставщики на НДС Расходы на аренду, зарплаты и сопутствующие расходы 100 млн Какой налог НДС и налог на прибыль мы заплатим в таком случае?
7. Второй пример все тоже самое но все поставщики на упрощенке, какие налоги будут в этом случае?
ТОО, ОУР, плательщик НДС.
1. Обязательно заключать договор с заказчиком, если сумма превышает 100 МРП? Безналичная оплата, 100% предоплата.
2. Если не заключали, какие штрафы, риски?
Распишите как мы можем укомплектовать ОС, мы хотим объединить некоторые ОС в одно основное средство. Например, у нас отдельно имеется коммутатор, модем и точка доступа, мы хотели укомплектовать и назвать просто система раздачи, как правильно сделать и оформить?
Материал подготовлен для информационного ресурса ТСник.
Материал носит разъяснительный характер. Доступ к материалу предоставляется как есть, и дополнительные разъяснения по материалу не предоставляются.