Вопрос-Ответ

ТОО А, резидент РК (поставщик), на ОУР, плательщик НДС залючило договор поставки с ООО В (покупатель), резидент РФ, плательщик НДС. Сам договор заключен в долларах США с привязкой курса валют к рублю. Оплата ООО В (покупатель) произвел в рублях. В 1С отражены оба контракта, для отражения операций по оплате от покупателя и реализации от поставщика. Как в 1С закрыть суммы между контрактами по разным валютам? Может ли ТОО А образовавшуюся курсовую разницу взять в расход/доход при расчете КПН?

По ГПХ в начислении есть ограничения? Можно за аренду автомашины сотруднику установить сумму начисления в 40 000 тенге?

Строительная компания раздельный метод отнесения ндс в зачет. Статья 409-410 НК изучала и формулу. На практике при поступлении материалов и услуг мы не можем знать какое количество ТМЗ и услуг отнести к строке 300.00.013 .Если по всем где не ясность относить вид поступления ОБЩИЙ ,то что получится и как контролировать. Нужно ли все поступления ТМЗ по которым нет четкого разграничения какой это облагаемый или освобожденный ,то отнести на ОБЩИЙ? Не понятно ,прошу вас практический пример по раздельному методу отнесения в зачет.

ТОО "А" на упрощенке планирует в феврале начать процедуры реорганизации путем присоединения к ТОО "Б" на общеустановленном режиме. В обоих ТОО один учредитель. ТОО «Б» хотят перейти на СНР розничного налога. Может ли ТОО «Б» перейти на розничный налог не дожидаясь присоединения ТОО «А», а в процессе реорганизации ? Или же нужно дождаться присоединения и после подавать заявление на смену режима налогообложения?

ТОО в Республике Казахстан по агентскому договору для компании нерезидента (Российская Федерация) занимается поиском клиентов (обучение дизайну) и принимает денежные средства от физических лиц на расчетный счет. Обучение физ лиц проводит непосредственно сама компания нерезидент. ТОО РК согласно агентского договора перечисляет денежные средства нерезиденту за минусом 25% комиссионного вознаграждения? Компания ТОО РК должна производить начисление кпн у источника выплаты с перечисляемых сумм нерезиденту. Можно ли в данном случае применить конвенцию об избежании двойного налогообложения? Прим. Учредитель компании РФ и компании РК один. Является ли ТОО РК зависимым агентом в данном случае или нужно произвести регистрацию ПУ? Прикрепляю скрин договора пункт предмет договора.

Я не могу отправить эсф выходит ошибка что грузополучатель заблокирован. С клиентом связалась клиент говорит что компания работает и она принимает эсф от поставщиков.

Добрый день! Наша компания (далее-Арендодатель) сдает в аренду служебный автомобиль другой компании (далее - Арендатор), Арендодатель согласно договора несёт все расходы по содержанию автомобиля. Подскажите, как в данном случае должно оформляться списание бензина? Как должен выглядеть путевой лист при списании бензина? Чьи подписи должны быть в путевом? Во вложении наш путевой лист, оформлен ли он корректно?

Подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации: Мы покупаем двигатели у Российского поставщика, которые находятся здесь в Алматы на складе. Они их не вывезли. Раз импорта не будет, как правильно это сделать? Какие отчеты будут? А также мы их планируем продать Российскому покупателю. Я так понимаю экспорт по нулевой ставке? Что для этого нужно, как в 1С провести все эти операции и какие отчеты возникнут. А также какие документы покупатель нам должен предоставить?

Здравствуйте! Хотела уточнить какие налоги и отчисления платит Индивидуальный предприниматель за Себя? И какие за своих работников? На основе упрощенного налогового режиа

Начали сбор налоговой формы 100. Отчет собирается по нерезиденту (Представительство (филиал) в РК). У филиала есть возможность совершать коммерческую деятельность, но по итогам года 2023 реализаций не было. И в 2024 году принято решение о закрытии данного филиала, т.е. реализаций нет и не будет. Основные расходы, это ЗП 1 сотруднику и расходы на содержание офиса. И есть расходы, которые головной офис приобретал на себя через данный филиал (эти расходы отражены на счетах 3340, 1240). Подскажите, пожалуйста, нужно ли собирать форму 100 или можно заполнить только Приложение № 8? Или необходимо собрать форму 100 и + приложение 8? В прошлом году сдавалась форма 100 без указания приложения № 8.

Здравствуйте! Вопрос касательно заработной платы сотруднику нерезиденту не из страны ЕАЭС (по трудовому договору). У сотрудника имеется рабочее разрешение, но для налоговых целей еще не стал резидентом, так как не прошло еще 180 дней пребывания в РК. Верно ли я понимаю, что так как сотрудник нерезидент и не из страны ЕАЭС, то за него уплачивается только ИПН, социальный налог, ВОСМС, и ОСМС, и вычеты не применяются? ОПВР за него тоже ведь не надо платить? Какая формула расчета для ИПН и Социального налога? если вычеты не применяются, то для расчета например ИПН будет = Доход * 10% или все же ИПН= (доход-ВОСМС)*10%?

ТОО применяет упрощенный режим налогообложения. Ситуация: реорганизация компании в форме слияния. Как в этом случае поступить с сотрудниками, если у них имеются накопленные дни отпуска?

Как отразить административный штраф по платным дорогам Казавтожол после оплаты платежки и где отразить?

Согласно НК РК льготы по ребенку инвалиду может получать только один из родителей. Как работодатель может выяснить получает ли льготы второй супруг и как применять вычеты, если работник приносит справку о наличии ребенка инвалида с детства и при этом не приносит справку о налоговых вычетах с места работы второго супруга? Работник получал в нашей компании льготы на вычеты с 2022г до декабря 2023 года. При этом супруга также работала с 2022 года (предоставили справку в январе 2024г) и, возможно, получала налоговые вычеты. Справки о том, что второй родитель получал или не получал вычеты у нас нет. С января 2024г данную льготу применять не будем по нашему сотруднику. Что делать в периоде 2022 -2023гг?

ТОО "А" планирует в феврале реорганизоваться путем присоединения к ТОО "Б". ТОО " А" являются плательщиками налога на транспорт. Мы хотим в феврале сдать ФНО 700.00 за 2023 год. Должны ли мы будем сдавать ФНО 701.00 расчет текущих платежей по НТС за 2024 год и ликвидационную 700.00 за 2024 год. Или же данные обязательства перейдут в ТОО "Б"?

ТОО,ОУР,НДС. Получаем комплектующие запчасти, материал, при приобретении, в ЭСФ указаны разные КОДа ТНВЭД, при сборке ОС и сборке материала, столкнулись с проблемой, какой конечный КОД ТНВЭД указывать при комплектации ОС и отдельно материала? Оба для перепродажи...

КСК, некоммерческая организация вопрос: доходом для исчисления КПН является взносы от собственников квартир и взносы от паркинга? если паркинг еще не узаконен? как в таком случае? У вас есть на платформе про бух и налоговый учет некоммерческих организаций?

Сотрудник ТОО -гражданин РФ, в Казахстане больше года, т.е. является налоговым резидентом Казахстана, РВП. Помимо основной работы в ТОО у него дополнительный контракт с американской компанией. По этому контракту он является независимым подрядчиком и оказывает услуги этой компании. Какие налоги (и иные обязательные социальные отчисления) он обязан платить в Казахстане с дохода, полученного по этому контракту?

Наш сотрудник находится на больничном с сентября 2023г.Диагноз доброкачественная опухоль спинного мозга. Ежемесячно предоставляется больничный лист. Есть ли сроки по которым мы не обязаны оплачивать предоставленные больничные листы, или уменьшить процент оплаты? Спасибо.

КХ реализовало ТОО "В" пшеницу в мае 2023 года в количестве 55 тонн на сумму 7 млн. Сейчас узнаем,что фактически отгрузили большее количество и на другую сумму( 120 тонн на сумму 15 млн). Какую ЭСФ КХ должно выписать? Дополнительного соглашения к основному договору не было